Faktúra č. 12/22/0259

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 12/22/0259
  • Popis fakturovaného plnenia: Nákup potravín
  • Dátum doručenia: 02.12.2022
  • Celková hodnota: 680,37 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 22/12/338
  • Dátum zverejnenia: 10.12.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
22/12/338 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť 30414245 683,20 € 21.11.2022 01.12.2022 Objednávka
Tlačiť