| 13/23/0223 |
Nákup učebníc |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
3 591,04 € |
22.11.2023 |
|
|
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0190 |
spotreba el.energie 07/2023 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
3 537,18 € |
07.08.2023 |
|
|
25.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/029 |
Nákup leteniek - Stáž zamestnancov a študentov v Španielsku - ERASMUS + |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
pelicantravel.com s.r.o. |
35897821 |
|
3 510,00 € |
02.06.2023 |
|
|
07.06.2023 |
|
|
Objednávka |
| 82/23/0138 |
nákup leteniek |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
pelicantravel.com s.r.o. |
35897821 |
|
3 510,00 € |
05.06.2023 |
|
|
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 12/23/0309 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HURKA s.r.o. |
46158685 |
|
3 454,31 € |
19.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 12/23/0277 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HURKA s.r.o. |
46158685 |
|
3 437,77 € |
16.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 23/12/323 |
Nákup mäsa a mäsových výrobkov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HURKA s.r.o. |
46158685 |
|
3 362,26 € |
02.11.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Objednávka |
| 82/23/041 |
Dopravné služby - letenky 9 ks - projekt ERASMUS+ |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
pelicantravel.com s.r.o. |
35897821 |
|
3 311,98 € |
13.09.2023 |
|
|
19.09.2023 |
|
|
Objednávka |
| 82/23/0241 |
nákup leteniek |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
pelicantravel.com s.r.o. |
35897821 |
|
3 311,98 € |
26.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/257 |
Nákup laserového plotera a chladiča |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
CNCWorld Group s.r.o. |
4120369462 |
|
3 275,00 € |
22.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
|
|
Objednávka |
| 81/23/0003 |
Laserový ploter a chladič |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
CNCWorld Group s.r.o. |
4120369462 |
|
3 275,00 € |
22.12.2023 |
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 12/23/0184 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HURKA s.r.o. |
46158685 |
|
3 270,16 € |
30.06.2023 |
|
|
11.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 12/23/0241 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
3 199,20 € |
11.10.2023 |
|
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 12/23/0028 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HURKA s.r.o. |
46158685 |
|
3 057,78 € |
01.02.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 12/23/0275 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
3 026,51 € |
16.11.2023 |
|
|
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0061 |
spotreba vody |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
2 954,60 € |
03.03.2023 |
|
|
21.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 12/23/0046 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HURKA s.r.o. |
46158685 |
|
2 877,29 € |
15.02.2023 |
|
|
27.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 23/12/362 |
Nákup mäsa a mäsových výrobkov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HURKA s.r.o. |
46158685 |
|
2 872,08 € |
01.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Objednávka |
| 12/23/0310 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
2 767,94 € |
20.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0137 |
spotreba vody |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
2 754,37 € |
05.06.2023 |
|
|
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |
