Faktúra č. 82/23/0241
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
- IČO: 00893251
Zmluvný partner
- Názov: pelicantravel.com s.r.o.
- IČO: 35897821
- Adresa: Pribinova 17954/10, 811 09 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 82/23/0241
- Popis fakturovaného plnenia: nákup leteniek
- Dátum doručenia: 26.09.2023
- Celková hodnota: 3 311,98 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 82/23/041
- Dátum zverejnenia: 27.09.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82/23/041 | Dopravné služby - letenky 9 ks - projekt ERASMUS+ | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | pelicantravel.com s.r.o. | 35897821 | 3 311,98 € | 13.09.2023 | 19.09.2023 | Objednávka |