Faktúra č. 12/23/0275

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 12/23/0275
  • Popis fakturovaného plnenia: Nákup potravín
  • Dátum doručenia: 16.11.2023
  • Celková hodnota: 3 026,51 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 23/12/327,328
  • Dátum zverejnenia: 24.11.2023
  • Poznámka:
Tlačiť