82/24/0296 |
Nákup PHM od 01.10.-15.10.2024, servisný poplatok |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. |
35708182 |
|
51,60 € |
17.10.2024 |
|
|
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
12/24/0188 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
222,61 € |
26.09.2024 |
|
|
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
12/24/0191 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
74,21 € |
30.09.2024 |
|
|
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
3011485060 |
Zmluva o dielo |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SIKO KÚPEĽNE a.s. |
43864074 |
Iné |
2 176,40 € |
04.10.2024 |
|
|
24.10.2024 |
Ing. Martina Nováková, PhD. |
riaditeľka školy |
Zmluva |
82/24/0297 |
dezinksekčné práce |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
DLC s.r.o. |
45901872 |
|
230,40 € |
18.10.2024 |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
13/24/250 |
Nákup materiálu na vyučovanie zvárania. |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TECHNOZVAR s.r.o. |
43830633 |
|
80,62 € |
23.10.2024 |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Objednávka |
12/24/0208 |
Náku potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Kingfruits s.r.o. |
50470426 |
|
712,57 € |
14.10.2024 |
|
|
26.10.2024 |
|
|
Faktúra |
12/24/0211 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HURKA s.r.o. |
46158685 |
|
2 671,48 € |
16.10.2024 |
|
|
26.10.2024 |
|
|
Faktúra |
13/24/0253 |
vybavenie dielní PV |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MK Tools s.r.o. |
48182699 |
|
1 079,00 € |
22.10.2024 |
|
|
26.10.2024 |
|
|
Faktúra |
12/24/0212 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MINERÁLNE VODY a.s. |
31711464 |
|
36,96 € |
16.10.2024 |
|
|
26.10.2024 |
|
|
Faktúra |
12/24/0215 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
612,96 € |
18.10.2024 |
|
|
26.10.2024 |
|
|
Faktúra |
13/24/0252 |
elektromateriál/spoloč.sála/odstrán.závad po revízii |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ELTRA-ELMAT, s. r. o. |
36455253 |
|
417,04 € |
18.10.2024 |
|
|
26.10.2024 |
|
|
Faktúra |
82/24/0298 |
ubytovanie žiakov a pedagog.dozoru/workshop o bezpečnosti na cestách |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Stredná odborná škola dopravná, Rosinská 3126/2, Žilina |
00651117 |
|
60,00 € |
18.10.2024 |
|
|
26.10.2024 |
|
|
Faktúra |
82/24/0299 |
strava žiakov a pedagog.dozoru/workshop o bezpečnosti na cestách |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Stredná športová škola, Rosinská 6, Žilina |
55494099 |
|
31,25 € |
21.10.2024 |
|
|
26.10.2024 |
|
|
Faktúra |
12/24/0213 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORESKO, s.r.o. |
51196603 |
|
2 747,89 € |
16.10.2024 |
|
|
26.10.2024 |
|
|
Faktúra |
12/24/0214 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORESKO, s.r.o. |
51196603 |
|
3 077,55 € |
16.10.2024 |
|
|
26.10.2024 |
|
|
Faktúra |
82/24/0292 |
nové verzie Magma |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
14.10.2024 |
|
|
26.10.2024 |
|
|
Faktúra |
24/12/259 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORESKO, s.r.o. |
51196603 |
|
1 782,58 € |
16.10.2024 |
|
|
26.10.2024 |
|
|
Objednávka |
24/12/257 |
Nákup pekárenských výrobkov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
454,22 € |
16.10.2024 |
|
|
26.10.2024 |
|
|
Objednávka |
24/12/258 |
Nákup mäsa a mäsových výrobkov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HURKA s.r.o. |
46158685 |
|
2 274,19 € |
16.10.2024 |
|
|
26.10.2024 |
|
|
Objednávka |