| 13/21/0092 |
tonery |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jaroslav Adamec - Phobosstudio |
41596404 |
|
34,90 € |
22.10.2021 |
|
|
09.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 13/21/0032 |
tonery |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jaroslav Adamec - Phobosstudio |
41596404 |
|
88,71 € |
09.06.2021 |
|
|
18.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 13/21/0126 |
toner NP MPC |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Next Team, s.r.o. |
36487104 |
|
70,63 € |
03.12.2021 |
|
|
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 13/21/127 |
Toner do kopírky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Next Team, s.r.o. |
36487104 |
|
70,63 € |
03.12.2021 |
|
|
07.12.2021 |
|
|
Objednávka |
| 13/21/0053 |
toaletný papier, utierky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
AWYN, s.r.o. |
50698834 |
|
249,59 € |
31.08.2021 |
|
|
09.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 13/21/0059 |
toaletný papier |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
24,12 € |
03.09.2021 |
|
|
09.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 13/21/0058 |
toaletný papier |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
24,12 € |
03.09.2021 |
|
|
09.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 13/21/0017 |
toaletný papier |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
AWYN, s.r.o. |
50698834 |
|
98,40 € |
22.04.2021 |
|
|
07.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 13/21/0005 |
tlmivky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
KONEX elektro, spol. s r.o. |
31680569 |
|
18,83 € |
01.03.2021 |
|
|
11.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/0118 |
tlač tlačív/vysvedčenia |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív |
31331131 |
|
257,76 € |
21.05.2021 |
|
|
21.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/0204 |
tlač tlačív/osobný spis žiaka |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív |
31331131 |
|
64,38 € |
02.09.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/040 |
Tlač tlačív |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív |
31331131 |
|
64,38 € |
24.08.2021 |
|
|
26.08.2021 |
|
|
Objednávka |
| 82/21/0200 |
tlač tlačív |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Z.Magdová - Tlačiareň s.r.o. |
53000161 |
|
60,00 € |
25.08.2021 |
|
|
09.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/0202 |
tlač a výlep reklamných fólií |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ŠARMXPRINT, s.r.o. |
45373370 |
|
64,80 € |
26.08.2021 |
|
|
09.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/039 |
Tlač - študentský preukaz a vychádzková knižka |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Z.Magdová - Tlačiareň s.r.o. |
53000161 |
|
60,00 € |
24.08.2021 |
|
|
26.08.2021 |
|
|
Objednávka |
| 82/21/0135 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
57,60 € |
08.06.2021 |
|
|
18.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/0133 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
30,52 € |
08.06.2021 |
|
|
18.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/0125 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
133,15 € |
04.06.2021 |
|
|
18.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/0134 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
58,80 € |
08.06.2021 |
|
|
08.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/0161 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
57,60 € |
09.07.2021 |
|
|
21.07.2021 |
|
|
Faktúra |
