Faktúra č. 13/21/0126

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 13/21/0126
  • Popis fakturovaného plnenia: toner NP MPC
  • Dátum doručenia: 03.12.2021
  • Celková hodnota: 70,63 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 13/21/127
  • Dátum zverejnenia: 10.12.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
13/21/127 Toner do kopírky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Next Team, s.r.o. 36487104 70,63 € 03.12.2021 07.12.2021 Objednávka
Tlačiť