Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov  Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
13/22/0018 kancelársky materiál Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 APL plus, s.r.o. 36492604 26,98 € 16.02.2022 02.03.2022 Faktúra
13/22/0034 kancelársky materiál Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 AXDATA, s.r.o. 36508411 39,00 € 24.03.2022 06.04.2022 Faktúra
13/22/0062 kancelársky materiál Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 APL plus, s.r.o. 36492604 73,72 € 03.06.2022 14.06.2022 Faktúra
13/22/0089 kancelársky materiál Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 NUSSY, s.r.o. 36494160 39,92 € 30.08.2022 07.09.2022 Faktúra
13/22/0091 kancelársky materiál Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jaroslav Adamec - Phobosstudio 41596404 268,26 € 30.08.2022 07.09.2022 Faktúra
13/22/0090 kancelársky materiál Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 APL plus, s.r.o. 36492604 162,72 € 30.08.2022 08.09.2022 Faktúra
13/22/0099 kancelársky materiál Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 APL plus, s.r.o. 36492604 951,15 € 13.09.2022 24.09.2022 Faktúra
13/22/0112 kancelársky materiál Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 APL plus, s.r.o. 36492604 173,13 € 11.10.2022 21.10.2022 Faktúra
13/22/0163 kancelársky materiál Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 AXDATA, s.r.o. 36508411 77,00 € 15.12.2022 20.12.2022 Faktúra
13/22/0092 kancelársky nábytok Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 KONDELA, s.r.o. 36409154 1 079,62 € 09.09.2022 14.09.2022 Faktúra
13/22/0088 knihy Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Martinus, s.r.o. 45503249 27,82 € 30.08.2022 06.09.2022 Faktúra
82/22/0100 kontrola detektorov v kotolni Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 EMRON22 s.r.o. 54484049 199,20 € 28.04.2022 09.05.2022 Faktúra
82/22/0033 kontrola HP a hydrantov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 ATH-PO TRADE, s.r.o. 52083900 30,60 € 10.02.2022 16.02.2022 Faktúra
82/22/0032 kontrola HP a hydrantov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 ATH-PO TRADE, s.r.o. 52083900 455,40 € 10.02.2022 16.02.2022 Faktúra
82/22/0031 kontrola HP a hydrantov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 ATH-PO TRADE, s.r.o. 52083900 94,80 € 10.02.2022 16.02.2022 Faktúra
82/22/0030 kontrola HP a hydrantov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 ATH-PO TRADE, s.r.o. 52083900 99,00 € 10.02.2022 16.02.2022 Faktúra
82/22/008 Kontrola hydrantov a hasiacich prístrojov v budove školského internátu, Volgogradská 1, Prešov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 ATH-PO TRADE, s.r.o. 52083900 99,00 € 04.02.2022 10.02.2022 Objednávka
82/22/009 Kontrola hydrantov a hasiacich prístrojov v budove školy, Bardejovská 24, Prešov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 ATH-PO TRADE, s.r.o. 52083900 92,40 € 04.02.2022 10.02.2022 Objednávka
82/22/007 kontrola hydrantov a hasiacich prístrojov v kuchyni, Volgogradská 1, Prešov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 ATH-PO TRADE, s.r.o. 52083900 30,60 € 04.02.2022 10.02.2022 Objednávka
82/22/006 Kontrola hydrantov a hasiacich prístrojov v škole, Volgogradská 1, Prešov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 ATH-PO TRADE, s.r.o. 52083900 438,00 € 04.02.2022 10.02.2022 Objednávka
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »