Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória  Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
82/21/0334 pranie prádla Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Stanislav Tabačko - PERMA 45915555 217,44 € 03.01.2022 18.01.2022 Faktúra
82/21/0332 užívanie rozvodných sietí Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Xylo Machinery SK s.r.o. 31733085 132,67 € 03.01.2022 18.01.2022 Faktúra
82/21/0340 telekomunikačné služby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Slovak Telekom, a. s. 35763469 57,60 € 07.01.2022 18.01.2022 Faktúra
82/21/0339 telekomunikačné služby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Slovak Telekom, a. s. 35763469 24,77 € 07.01.2022 18.01.2022 Faktúra
82/21/0336 telekomunikačné služby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Slovak Telekom, a. s. 35763469 132,99 € 04.01.2022 18.01.2022 Faktúra
82/21/0333 refundácia nákladov za dodávku plynu Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Úrad Prešovského samosprávneho kraja 37870475 375,56 € 03.01.2022 18.01.2022 Faktúra
22/12/019 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MILK - AGRO SPOL. s r.o. 17147786 941,88 € 17.01.2022 19.01.2022 Objednávka
22/12/020 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 434,06 € 17.01.2022 19.01.2022 Objednávka
12/22/0001 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MILK - AGRO SPOL. s r.o. 17147786 141,90 € 11.01.2022 20.01.2022 Faktúra
13/22/0001 čistiace prostriedky a hygienické prostriedky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 265,60 € 12.01.2022 21.01.2022 Faktúra
82/22/002 predplatné - balík služieb na www.vo-portal.sk Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Global Procurement s.r.o. 43955134 48,00 € 18.01.2022 21.01.2022 Objednávka
22/12/021 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MILK - AGRO SPOL. s r.o. 17147786 632,61 € 19.01.2022 21.01.2022 Objednávka
13/22/004 Nákup kancelárskych potrieb Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 APL plus, s.r.o. 36492604 60,72 € 20.01.2022 21.01.2022 Objednávka
22/12/018 Nákup ovocia a zeleniny Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jozef Jakab 31277870 920,12 € 17.01.2022 21.01.2022 Objednávka
22/12/016 Nákup pekárenských výrobkov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť 30414245 503,61 € 17.01.2022 21.01.2022 Objednávka
12/22/0002 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 201,60 € 11.01.2022 24.01.2022 Faktúra
12/22/0007 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MILK - AGRO SPOL. s r.o. 17147786 1 113,95 € 17.01.2022 24.01.2022 Faktúra
12/22/0006 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť 30414245 173,91 € 17.01.2022 24.01.2022 Faktúra
82/21/0344 spotreba el.energie a vody Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Xylo Machinery SK s.r.o. 31733085 573,73 € 10.01.2022 24.01.2022 Faktúra
13/22/0002 obehové čerpadlo Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MIRAD s.r.o. 36653993 373,18 € 11.01.2022 24.01.2022 Faktúra
« 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 »