Faktúra č. 13/22/0184

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 13/22/0184
  • Popis fakturovaného plnenia: spotrebný materiál/PV
  • Dátum doručenia: 19.12.2022
  • Celková hodnota: 3 719,36 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 13/22/179
  • Dátum zverejnenia: 23.12.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
13/22/179 Nákup hutného materiálu Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MOVIR, s.r.o. 36505862 3 719,36 € 16.12.2022 21.12.2022 Objednávka
Tlačiť