| 82/21/0087 |
nové verzie MAGMA HCM, 2.Q.2021 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
AutoCont, a.s. |
36396222 |
|
25,49 € |
19.04.2021 |
|
|
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/0292 |
MAGMA HCM - ISPIN mzdy - prepojenie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
AutoCont, a.s. |
36396222 |
|
2 360,00 € |
23.11.2021 |
|
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 13/21/0093 |
hygienické potreby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
AWYN, s.r.o. |
50698834 |
|
673,92 € |
27.10.2021 |
|
|
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 13/21/108 |
Nákup utierok |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
AWYN, s.r.o. |
50698834 |
|
240,24 € |
16.11.2021 |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Objednávka |
| 13/21/0113 |
hygienické prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
AWYN, s.r.o. |
50698834 |
|
240,24 € |
16.11.2021 |
|
|
25.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 13/21/061 |
Nákup utierok Maxipull |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
AWYN, s.r.o. |
50698834 |
|
702,00 € |
02.09.2021 |
|
|
20.09.2021 |
|
|
Objednávka |
| 13/21/0060 |
utierky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
AWYN, s.r.o. |
50698834 |
|
702,00 € |
10.09.2021 |
|
|
21.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 13/21/067 |
Nákup utierok |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
AWYN, s.r.o. |
50698834 |
|
527,95 € |
29.09.2021 |
|
|
29.09.2021 |
|
|
Objednávka |
| 13/21/0066 |
hygienické potreby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
AWYN, s.r.o. |
50698834 |
|
527,95 € |
29.09.2021 |
|
|
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 13/21/092 |
Nákup utierok |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
AWYN, s.r.o. |
50698834 |
|
673,92 € |
27.10.2021 |
|
|
02.11.2021 |
|
|
Objednávka |
| 13/21/053 |
Nákup utierok |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
AWYN, s.r.o. |
50698834 |
|
249,59 € |
31.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Objednávka |
| 13/21/0053 |
toaletný papier, utierky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
AWYN, s.r.o. |
50698834 |
|
249,59 € |
31.08.2021 |
|
|
09.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 13/21/0002 |
papierové utierky, toaletný papier |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
AWYN, s.r.o. |
50698834 |
|
166,40 € |
25.01.2021 |
|
|
30.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 13/21/002 |
Nákup utierok a toaletného papiera |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
AWYN, s.r.o. |
50698834 |
|
166,40 € |
13.01.2021 |
|
|
26.01.2021 |
|
|
Objednávka |
| 13/21/017 |
Nákup toaletného papiera do zásobníkov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
AWYN, s.r.o. |
50698834 |
|
98,40 € |
22.04.2021 |
|
|
22.04.2021 |
|
|
Objednávka |
| 13/21/0017 |
toaletný papier |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
AWYN, s.r.o. |
50698834 |
|
98,40 € |
22.04.2021 |
|
|
07.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 13/21/022 |
Nákup dávkovačov a mydla |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
AWYN, s.r.o. |
50698834 |
|
386,00 € |
12.05.2021 |
|
|
21.05.2021 |
|
|
Objednávka |
| 13/21/0022 |
dávkovače, zásobníky a mydlá |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
AWYN, s.r.o. |
50698834 |
|
386,00 € |
21.05.2021 |
|
|
27.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 13/21/0055 |
IKT príslušenstvo |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
AXDATA, s.r.o. |
36508411 |
|
127,50 € |
31.08.2021 |
|
|
09.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 13/21/089 |
Nákup switch |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
AXDATA, s.r.o. |
36508411 |
|
16,00 € |
20.10.2021 |
|
|
21.10.2021 |
|
|
Objednávka |
