| 13/24/0091 |
čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
216,88 € |
11.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0092 |
stavebný materiál/oprava |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
PIL-STAV, s.r.o. |
36478962 |
|
63,00 € |
15.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0093 |
prostriedky do umývačky riadu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ELEKTROSERVIS VV, s.r.o. |
44602731 |
|
342,00 € |
15.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0094 |
olej MOBIL VACTRA s olejničkou |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SolidVision, s.r.o. |
26280442 |
|
40,62 € |
18.04.2024 |
|
|
27.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0095 |
čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
313,88 € |
19.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0096 |
publikácia "Hospodárenie, prevádzka a administratíva - 04/2024 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
RAABE Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
35908718 |
|
48,40 € |
22.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0097 |
spájkovačka |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TME Slovakia s.r.o. |
45241791 |
|
100,90 € |
23.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0098 |
materiál/maturitné skúšky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
50,40 € |
23.04.2024 |
|
|
04.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0099 |
čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
88,44 € |
23.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/010 |
Nákup utierok do zásobníkov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
AWYN, s.r.o. |
50698834 |
|
285,00 € |
24.01.2024 |
|
|
25.01.2024 |
|
|
Objednávka |
| 13/24/0100 |
čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
169,14 € |
23.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0101 |
ihličnaté laty |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Stredná odborná škola lesnícka Prešov |
51896109 |
|
29,70 € |
24.04.2024 |
|
|
04.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0102 |
kovanie s príslušenstvom/kuchynská linka |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
DOMO interier s.r.o. |
53873149 |
|
440,56 € |
25.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0103 |
kovanie s príslušenstvom/kancelársky nábytok |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
DOMO interier s.r.o. |
53873149 |
|
112,11 € |
25.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0104 |
spájkovačka |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TME Slovakia s.r.o. |
45241791 |
|
100,90 € |
25.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0105 |
elektromateriál na OV |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TME Slovakia s.r.o. |
45241791 |
|
242,40 € |
25.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0106 |
spotrebný materiál na kosačku |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Noka PO, s.r.o. |
48207446 |
|
106,40 € |
25.04.2024 |
|
|
04.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0107 |
elektromateriál na MS |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ELTRA-ELMAT, s. r. o. |
36455253 |
|
125,28 € |
25.04.2024 |
|
|
04.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0108 |
termostaty na OV |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MAXECO, s.r.o. |
45973318 |
|
299,95 € |
26.04.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0109 |
čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
NCH SLOVAKIA s.r.o. |
34096043 |
|
262,24 € |
29.04.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
