| 13/21/0023 |
lampa do projektora |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Web Retail s.r.o. |
28876431 |
|
96,61 € |
24.05.2021 |
|
|
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 13/21/0024 |
spotrebný materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Milan Molnár - PREDOM Železiarstvo |
30292956 |
|
125,10 € |
24.05.2021 |
|
|
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 13/21/0025 |
čistiace prostriedky a hygienické prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
75,88 € |
24.05.2021 |
|
|
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 13/21/0026 |
spotrebný materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
FINEPRINT s.r.o. |
36471356 |
|
12,40 € |
27.05.2021 |
|
|
11.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 13/21/0027 |
dávkovače, mydlo |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
58,56 € |
27.05.2021 |
|
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 13/21/0028 |
utierky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
STOMEX, s.r.o. |
31650091 |
|
110,00 € |
01.06.2021 |
|
|
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 13/21/0029 |
čistiace prostriedky a hygienické prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
80,14 € |
08.06.2021 |
|
|
18.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 13/21/003 |
Nákup farieb a maliarských potrieb |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
PPG Deco Slovakia, s.r.o. maloobchod |
31633200 |
|
59,52 € |
05.02.2021 |
|
|
17.02.2021 |
|
|
Objednávka |
| 13/21/0030 |
čistiace prostriedky a hygienické prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
89,95 € |
08.06.2021 |
|
|
18.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 13/21/0031 |
čistiace prostriedky a hygienické prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
125,53 € |
08.06.2021 |
|
|
18.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 13/21/0032 |
tonery |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jaroslav Adamec - Phobosstudio |
41596404 |
|
88,71 € |
09.06.2021 |
|
|
18.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 13/21/0033 |
vodoinštalačný materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Milan Molnár - PREDOM Železiarstvo |
30292956 |
|
38,05 € |
24.06.2021 |
|
|
15.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 13/21/0034 |
čistiace prostriedky a hygienické prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
75,43 € |
29.06.2021 |
|
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 13/21/0035 |
uhlová brúska |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
LAGON Ladislav Goban |
10743316 |
|
165,00 € |
30.06.2021 |
|
|
15.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 13/21/0036 |
materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
JAF HOLZ Slovakia, s.r.o. |
35718986 |
|
134,89 € |
30.06.2021 |
|
|
21.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 13/21/0037 |
pracovná doska |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
JAF HOLZ Slovakia, s.r.o. |
35718986 |
|
166,37 € |
02.07.2021 |
|
|
21.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 13/21/0038 |
spotrebný materiál na odb.výcvik |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
FINEPRINT s.r.o. |
36471356 |
|
95,72 € |
09.07.2021 |
|
|
21.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 13/21/0039 |
čistiace prostriedky a hygienické prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
200,86 € |
13.07.2021 |
|
|
24.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 13/21/004 |
Nákup tonerov a valca |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jaroslav Adamec - Phobosstudio |
41596404 |
|
255,60 € |
16.02.2021 |
|
|
01.03.2021 |
|
|
Objednávka |
| 13/21/0040 |
čistiace prostriedky a hygienické prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
82,03 € |
13.07.2021 |
|
|
24.07.2021 |
|
|
Faktúra |
