Faktúra č. 13/21/0036

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 13/21/0036
  • Popis fakturovaného plnenia: materiál
  • Dátum doručenia: 30.06.2021
  • Celková hodnota: 134,89 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 13/21/036
  • Dátum zverejnenia: 21.07.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
13/21/036 Spotrebný materiál pre potreby vyučovania Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 JAF HOLZ Slovakia, s.r.o. 35718986 134,89 € 25.06.2021 10.07.2021 Objednávka
Tlačiť