FÚRA s.r.o.
Informácie
- Názov: FÚRA s.r.o.
- IČO: 36211451
- Adresa: Rastislavova 98, 043 46 Košice - mestská časť Juh
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB/21/0575 | odvoz odpadu - plienky 8/2021 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | FÚRA s.r.o. | 36211451 | 157,50 € | 09.09.2021 | 24.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFB/21/0497 | odvoz odpadu - plienky 7/2021 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | FÚRA s.r.o. | 36211451 | 126,00 € | 10.08.2021 | 20.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFB/21/0419 | odvoz odpadu - plienky 6/2021 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | FÚRA s.r.o. | 36211451 | 124,80 € | 09.07.2021 | 24.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFB/21/0329 | odvoz odpadu - plienky 5/2021 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | FÚRA s.r.o. | 36211451 | 157,50 € | 07.06.2021 | 18.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFB/21/0131 | odvoz odpadu /plienky 2/2021 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | FÚRA s.r.o. | 36211451 | 126,00 € | 10.03.2021 | 24.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFB/21/0066 | odvoz odpadu /plienky 1/2021 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | FÚRA s.r.o. | 36211451 | 126,00 € | 10.02.2021 | 18.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFB/20/0776 | odvoz odpadu /plienky 12/2020 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | FÚRA s.r.o. | 36211451 | 126,00 € | 15.01.2021 | 21.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFB/20/0726 | odvoz odpadu / plienky 11/2020 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | FÚRA s.r.o. | 36211451 | 160,50 € | 14.12.2020 | 30.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFB/20/0638 | odvoz kom.odpadu/plienok 10/2020 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | FÚRA s.r.o. | 36211451 | 126,00 € | 11.11.2020 | 27.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFB/20/0568 | vývoz odpadu | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | FÚRA s.r.o. | 36211451 | 124,80 € | 12.10.2020 | 31.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFB/20/0504 | vývoz plienok 8/2020 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | FÚRA s.r.o. | 36211451 | 159,00 € | 10.09.2020 | 19.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFB/20/0443 | vývoz plienok 7/2020 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | FÚRA s.r.o. | 36211451 | 126,00 € | 10.08.2020 | 18.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFB/20/0389 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | FÚRA s.r.o. | 36211451 | 157,50 € | 09.07.2020 | 18.07.2020 | Faktúra | ||||||
| DFB/20/0340 | vývoz kom.odpadu | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | FÚRA s.r.o. | 36211451 | 43,20 € | 18.06.2020 | 30.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFB/20/0319 | vývoz plienok 5/2020 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | FÚRA s.r.o. | 36211451 | 126,00 € | 08.06.2020 | 16.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFB/20/0273 | odber ostatného odpadu 4/2020 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | FÚRA s.r.o. | 36211451 | 124,80 € | 11.05.2020 | 15.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFB/20/0229 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | FÚRA s.r.o. | 36211451 | 156,00 € | 14.04.2020 | 30.04.2020 | Faktúra | ||||||
| DFB/20/0129 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | FÚRA s.r.o. | 36211451 | 126,00 € | 09.03.2020 | 26.03.2020 | Faktúra | ||||||
| DFB/20/0158 | vývoz odpadu 2/2020 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | FÚRA s.r.o. | 36211451 | 24,00 € | 16.03.2020 | 26.03.2020 | Faktúra | |||||
| 12/20 | Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | FÚRA s.r.o. | 36211451 | Iné | 1 512,00 € | 05.02.2020 | 02.03.2020 | PhDr. Jozef Sabol | Zmluva |