KOSIT EAST s. r. o.
Informácie
- Názov: KOSIT EAST s. r. o.
- IČO: 36211451
- Adresa: Rastislavova 98, 043 46 Košice - mestská časť Juh
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB/23/0674 | Služby ´- vývoz TKO, kod odpadu 180104 za september 2023 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | FÚRA s.r.o. | 36211451 | 196,80 € | 09.10.2023 | 27.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFB/23/0802 | zber odpadu, kt. zber a zneškod. nepodlieh. osob. p. 10/2023 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | FÚRA s.r.o. | 36211451 | 247,50 € | 10.11.2023 | 15.11.2023 | Faktúra | |||||
| 29/23 | Dodatok č.2 k zml.č.30/22 odvoz triedeného zberu | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | FÚRA s.r.o. | 36211451 | Iné | 0,00 € | 27.11.2023 | 01.12.2023 | 30.11.2023 | PhDr. Jozef Sabol | riaditeľ CSS AMETYST | Zmluva | |
| 1098/23 | kontajner | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | FÚRA s.r.o. | 36211451 | 252,00 € | 13.11.2023 | 30.11.2023 | PhDr. Jozef Sabol | Objednávka | ||||
| 1098/23/a | kontajner 1000 l | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | FÚRA s.r.o. | 36211451 | 252,00 € | 13.12.2023 | 18.12.2023 | PhDr. Jozef Sabol | Objednávka | ||||
| DFB/23/0894 | kontajner 1100l čierny | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | FÚRA s.r.o. | 36211451 | 504,00 € | 04.12.2023 | 18.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFB/23/0930 | zber odpadu november 2023 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | FÚRA s.r.o. | 36211451 | 196,80 € | 14.12.2023 | 19.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFB/21/0900/21 | odvoz odpadu _ plienky 12/2021 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | FÚRA s.r.o. | 36211451 | 124,80 € | 10.01.2022 | 26.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFB/22/0075 | odvoz odpadu _ plienky 1/2022 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | FÚRA s.r.o. | 36211451 | 156,00 € | 10.02.2022 | 15.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFB/22/0132 | odber odpadu (plienky) 2/2022 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | FÚRA s.r.o. | 36211451 | 126,00 € | 09.03.2022 | 25.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFB/22/0211 | odvoz odpadu _ plienky 3/2022 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | FÚRA s.r.o. | 36211451 | 126,00 € | 08.04.2022 | 14.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFB/22/0271 | odvoz odpadu / plienky za apríl 2022 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | FÚRA s.r.o. | 36211451 | 124,80 € | 09.05.2022 | 18.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFB/22/0350 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | FÚRA s.r.o. | 36211451 | 157,50 € | 09.06.2022 | 16.06.2022 | Faktúra | ||||||
| DFB/22/0426 | odvoz odpadu _ plienky 6/2022 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | FÚRA s.r.o. | 36211451 | 126,00 € | 11.07.2022 | 02.08.2022 | Faktúra | |||||
| 30/22 | Odvoz triedeného zberu - plast a sklo | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | FÚRA s.r.o. | 36211451 | Iné | 1 080,00 € | 03.08.2022 | 04.08.2022 | 04.08.2022 | PhDr. Jozef Sabol | riaditeľ CSS AMETYST | Zmluva | |
| DFB/22/0486 | odvoz odpadu 7/2022 plienky | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | FÚRA s.r.o. | 36211451 | 127,20 € | 08.08.2022 | 18.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFB/22/0618 | zber triedeného odpadu plasty a sklo | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | FÚRA s.r.o. | 36211451 | 144,00 € | 03.10.2022 | 11.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFB/22/0569 | odvoz plienok 8/22 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | FÚRA s.r.o. | 36211451 | 159,00 € | 12.09.2022 | 11.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFB/22/0642 | zber odpadu september 2022 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | FÚRA s.r.o. | 36211451 | 127,20 € | 10.10.2022 | 21.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFB/22/0709 | odvoz odpadu 10/2022 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | FÚRA s.r.o. | 36211451 | 157,50 € | 07.11.2022 | 12.11.2022 | Faktúra |