KOSIT EAST s. r. o.
Informácie
- Názov: KOSIT EAST s. r. o.
- IČO: 36211451
- Adresa: Rastislavova 98, 043 46 Košice - mestská časť Juh
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB/24/0406 | zber triedeného odpadu II.Q 2024 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | FÚRA s.r.o. | 36211451 | 180,00 € | 28.06.2024 | 16.07.2024 | Faktúra | |||||
| DFB/24/0444 | odvoz odpadu (plienky) 6/2024 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | FÚRA s.r.o. | 36211451 | 586,20 € | 12.07.2024 | 23.07.2024 | Faktúra | |||||
| DFB/24/0523 | odvoz odpadu 7/2024 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | FÚRA s.r.o. | 36211451 | 597,00 € | 12.08.2024 | 16.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFB/24/0590 | vývoz komunálneho odpadu za august 2024 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | FÚRA s.r.o. | 36211451 | 713,40 € | 09.09.2024 | 21.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFB/24/0640 | zber odpadu 3Q 2024 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | FÚRA s.r.o. | 36211451 | 72,00 € | 03.10.2024 | 25.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFB/24/0642 | zber triedeného odpadu 3Q 2024 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | FÚRA s.r.o. | 36211451 | 144,00 € | 03.10.2024 | 25.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFB/24/0663 | vývoz odpadu za 9/24 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | FÚRA s.r.o. | 36211451 | 607,20 € | 11.10.2024 | 31.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFB/24/0768 | nádoby vývoz | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | FÚRA s.r.o. | 36211451 | 588,15 € | 18.11.2024 | 23.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFB/24/0769 | odvoz odpadu 10/2024 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | FÚRA s.r.o. | 36211451 | 48,00 € | 18.11.2024 | 23.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFB/24/0840 | odvoz odpadu (plasty, sklo) 11/2024 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | FÚRA s.r.o. | 36211451 | 84,00 € | 16.12.2024 | 28.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFB/24/0841 | odvoz rôzneho odpadu 11/24 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | FÚRA s.r.o. | 36211451 | 856,95 € | 16.12.2024 | 28.12.2024 | Faktúra | |||||
| 5/23 | Dodatok č.1 k zml.12/2020 - odvoz ost.odpadu/plienky | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | FÚRA s.r.o. | 36211451 | Iné | 0,00 € | 13.01.2023 | 14.01.2023 | 31.12.2023 | 14.01.2023 | PhDr. Jozef Sabol | riaditeľ CSS AMETYST | Zmluva |
| 1/23 | Dodatok č.1 ku zml. 30/22 - odvoz triedeného odpadu - plast, sklo | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | FÚRA s.r.o. | 36211451 | Iné | 0,00 € | 09.01.2023 | 10.01.2023 | 31.12.2023 | 10.01.2023 | PhDr. Jozef Sabol | riaditeľ CSS AMETYST | Zmluva |
| DFB/22/0900 | likvidácia triedeného odpadu - vývoz sklo | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | FÚRA s.r.o. | 36211451 | 48,00 € | 09.01.2023 | 31.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFB/22/0899 | likvidácia triedeného odpadu za IV.Q 2022 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | FÚRA s.r.o. | 36211451 | 144,00 € | 09.01.2023 | 31.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFB/22/0898 | odvoz odpadu 12/2022 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | FÚRA s.r.o. | 36211451 | 124,80 € | 09.01.2023 | 31.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFB/23/0063 | odvoz odpadu 1/2023 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | FÚRA s.r.o. | 36211451 | 246,00 € | 08.02.2023 | 01.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFB/23/0127 | odvoz odpadu 2/2023 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | FÚRA s.r.o. | 36211451 | 195,60 € | 08.03.2023 | 21.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFB/23/0189 | zber plastov a papiera 3/2023 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | FÚRA s.r.o. | 36211451 | 180,00 € | 31.03.2023 | 04.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFB/23/0209 | odvoz odpadu, kt. zber a zneškod. nepodliehaju osob. p. za marec 2023 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | FÚRA s.r.o. | 36211451 | 195,60 € | 11.04.2023 | 17.04.2023 | Faktúra |