Fober Ondřej-FOBER
Informácie
- Názov: Fober Ondřej-FOBER
- IČO: 34331958
- Adresa: Hviezdoslavova 151, 093 01 Vranov nad Topľou
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 386/21/a | vodoinšt.materiál | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Fober Ondřej-FOBER | 34331958 | 46,60 € | 25.06.2021 | 03.07.2021 | PhDr. Jozef Sabol | Objednávka | ||||
| 624/21 | vodoinšt. materiál | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Fober Ondřej-FOBER | 34331958 | 11,00 € | 16.08.2021 | 08.09.2021 | PhDr. Jozef Sabol | Objednávka | ||||
| 477/21/c | vodoinšt.materiál | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Fober Ondřej-FOBER | 34331958 | 14,90 € | 01.07.2021 | 29.07.2021 | PhDr. Jozef Sabol | Objednávka | ||||
| 477/21/d | vodoinšt.materiál | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Fober Ondřej-FOBER | 34331958 | 17,20 € | 01.07.2021 | 29.07.2021 | PhDr. Jozef Sabol | Objednávka | ||||
| 477/21/b | vodoinšt.materiál | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Fober Ondřej-FOBER | 34331958 | 58,39 € | 01.07.2021 | 28.08.2021 | PhDr. Jozef Sabol | Objednávka | ||||
| 477/21/a | vodoinšt. materiál | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Fober Ondřej-FOBER | 34331958 | 24,45 € | 01.07.2021 | 28.08.2021 | PhDr. Jozef Sabol | Objednávka | ||||
| 506/21 | materiál do drevárskej dielne/projekt SPP | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Fober Ondřej-FOBER | 34331958 | 80,00 € | 13.07.2021 | 28.08.2021 | PhDr. Jozef Sabol | Objednávka | ||||
| 477/21 | vodoinšt.materiál | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Fober Ondřej-FOBER | 34331958 | 15,80 € | 01.07.2021 | 28.08.2021 | PhDr. Jozef Sabol | Objednávka | ||||
| DFB/21/0472 | materiál pre potreby údržby | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Fober Ondřej-FOBER | 34331958 | 142,74 € | 02.08.2021 | 12.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFB/21/0437 | materiál pre drevársku dielňu | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Fober Ondřej-FOBER | 34331958 | 78,96 € | 19.07.2021 | 05.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFB/21/0560 | rôzny materiál na údržbu zariadenia | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Fober Ondřej-FOBER | 34331958 | 202,84 € | 06.09.2021 | 08.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFB/21/0395 | materiál na údržbu | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Fober Ondřej-FOBER | 34331958 | 46,60 € | 02.07.2021 | 24.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFB/20/0051 | materiál na údržbu | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Fober Ondřej-FOBER | 34331958 | 147,30 € | 03.02.2020 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFB/21/0253 | materiál na údržbu | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Fober Ondřej-FOBER | 34331958 | 138,80 € | 03.05.2021 | 11.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFB/21/0175 | material na udrzbu | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Fober Ondřej-FOBER | 34331958 | 111,54 € | 30.03.2021 | 04.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFB/21/0623 | rôzny materiál na údržbu zariadenia | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Fober Ondřej-FOBER | 34331958 | 248,40 € | 01.10.2021 | 20.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFB/21/0101 | material na udrzbu | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Fober Ondřej-FOBER | 34331958 | 45,44 € | 01.03.2021 | 05.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFB/20/0734 | elektroinštalačný a vodárenský materiál na údržbu | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Fober Ondřej-FOBER | 34331958 | 585,58 € | 15.12.2020 | 30.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFB/21/0802 | materiál na údržbu | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Fober Ondřej-FOBER | 34331958 | 191,40 € | 01.12.2021 | 08.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFB/20/0682 | tovar, material a naradie na udrzbu | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Fober Ondřej-FOBER | 34331958 | 250,70 € | 03.12.2020 | 17.12.2020 | Faktúra |