Faktúra č. DFB/20/0051
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
- IČO: 00696374
Zmluvný partner
- Názov: Fober Ondřej-FOBER
- IČO: 34331958
- Adresa: Hviezdoslavova 151, 093 01 Vranov nad Topľou
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/20/0051
- Popis fakturovaného plnenia: materiál na údržbu
- Dátum doručenia: 03.02.2020
- Celková hodnota: 147,30 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 45/20
- Dátum zverejnenia: 25.02.2020
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45/20 | radiátor 2x, rukovať, redukcia, izoflex | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Fober Ondřej-FOBER | 34331958 | 145,86 € | 24.01.2020 | 27.02.2020 | PhDr. Jozef Sabol | Objednávka |