Fober Ondřej-FOBER
Informácie
- Názov: Fober Ondřej-FOBER
- IČO: 34331958
- Adresa: Hviezdoslavova 151, 093 01 Vranov nad Topľou
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB/21/0560 | rôzny materiál na údržbu zariadenia | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Fober Ondřej-FOBER | 34331958 | 202,84 € | 06.09.2021 | 08.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFB/21/0623 | rôzny materiál na údržbu zariadenia | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Fober Ondřej-FOBER | 34331958 | 248,40 € | 01.10.2021 | 20.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFB/20/0682 | tovar, material a naradie na udrzbu | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Fober Ondřej-FOBER | 34331958 | 250,70 € | 03.12.2020 | 17.12.2020 | Faktúra | |||||
| 757/20/a | rezné kotúče | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Fober Ondřej-FOBER | 34331958 | 250,70 € | 18.11.2020 | 04.12.2020 | PhDr. Jozef Sabol | Objednávka | ||||
| DFB/20/0540 | materiál na údržbu | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Fober Ondřej-FOBER | 34331958 | 266,05 € | 02.10.2020 | 31.10.2020 | Faktúra | |||||
| 1022/21 | metly, vodoinšt.materiál | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Fober Ondřej-FOBER | 34331958 | 312,11 € | 15.12.2021 | 22.12.2021 | PhDr. Jozef Sabol | Objednávka | ||||
| DFB/21/0878 | materiál na údržbu | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Fober Ondřej-FOBER | 34331958 | 312,29 € | 21.12.2021 | 23.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFB/20/0306 | materiál a ND na údržbu | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Fober Ondřej-FOBER | 34331958 | 353,38 € | 01.06.2020 | 16.06.2020 | Faktúra | |||||
| 351/22 | vodoinštalačný materiál | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Fober Ondřej-FOBER | 34331958 | 416,91 € | 04.05.2022 | 03.06.2022 | PhDr. Jozef Sabol | Objednávka | ||||
| DFB/22/0329 | materiál na údržbu | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Fober Ondřej-FOBER | 34331958 | 416,91 € | 02.06.2022 | 16.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFB/20/0674 | tovar pre udrzbu | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Fober Ondřej-FOBER | 34331958 | 488,19 € | 27.11.2020 | 05.12.2020 | Faktúra | |||||
| 797/20 | vodoinštalačný materiál | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Fober Ondřej-FOBER | 34331958 | 488,19 € | 25.11.2020 | 28.11.2020 | PhDr. Jozef Sabol | Objednávka | ||||
| DFB/20/0734 | elektroinštalačný a vodárenský materiál na údržbu | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Fober Ondřej-FOBER | 34331958 | 585,58 € | 15.12.2020 | 30.12.2020 | Faktúra | |||||
| 849/20 | vodoinštalačný materiál | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Fober Ondřej-FOBER | 34331958 | 585,58 € | 10.12.2020 | 18.12.2020 | PhDr. Jozef Sabol | Objednávka | ||||
| 435/22 | vodoinšt. materiál | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Fober Ondřej-FOBER | 34331958 | 669,74 € | 30.06.2022 | 07.07.2022 | PhDr. Jozef Sabol | Objednávka | ||||
| DFB/22/0403 | vodoinšt.materiál na údržbu | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Fober Ondřej-FOBER | 34331958 | 669,74 € | 06.07.2022 | 21.07.2022 | Faktúra | |||||
| 1001/21 | vodoinšt.materiál | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Fober Ondřej-FOBER | 34331958 | 1 095,62 € | 10.12.2021 | 10.12.2021 | PhDr. Jozef Sabol | Objednávka | ||||
| DFB/21/0840 | materiál na údržbu | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Fober Ondřej-FOBER | 34331958 | 1 095,65 € | 10.12.2021 | 20.12.2021 | Faktúra |