Faktúra č. DFB/20/0306
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
- IČO: 00696374
Zmluvný partner
- Názov: Fober Ondřej-FOBER
- IČO: 34331958
- Adresa: Hviezdoslavova 151, 093 01 Vranov nad Topľou
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/20/0306
- Popis fakturovaného plnenia: materiál a ND na údržbu
- Dátum doručenia: 01.06.2020
- Celková hodnota: 353,38 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 347/20,347/20/a,b,c
- Dátum zverejnenia: 16.06.2020
- Poznámka: