Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
- IČO: 00696374
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/20/0306
- Popis fakturovaného plnenia: materiál a ND na údržbu
- Dátum doručenia: 01.06.2020
- Celková hodnota: 353,38 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 347/20,347/20/a,b,c
- Dátum zverejnenia: 16.06.2020
- Poznámka:
Tlačiť