| DFB/21/0901/21 |
Slovnaft gold karty 12/2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
173,93 € |
10.01.2022 |
|
|
10.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0031 |
detektory dymu 100 ks |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Ing. Pavol Vaľovčin - UNITECH |
35341033 |
|
629,10 € |
21.01.2022 |
|
|
26.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0035 |
vodné a stočné 9.12.21-18.1.2022 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., závod Vranov nad Topľou |
36570460 |
|
2 426,52 € |
24.01.2022 |
|
|
26.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0034 |
bravčové a kuracie mäso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
112,64 € |
24.01.2022 |
|
|
26.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0033 |
mliečne výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
9,24 € |
24.01.2022 |
|
|
26.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0032 |
bravčové a hovädzie mäso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
109,68 € |
24.01.2022 |
|
|
26.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0026 |
mliečne výrobky a vajíčka |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
652,01 € |
21.01.2022 |
|
|
26.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0025 |
bravčové a hovädzie mäso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
339,34 € |
21.01.2022 |
|
|
26.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0029 |
mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. |
36171093 |
|
189,70 € |
21.01.2022 |
|
|
26.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0028 |
rôzne potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
575,13 € |
21.01.2022 |
|
|
26.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0027 |
parížsky šalát |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
20,26 € |
21.01.2022 |
|
|
26.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0023 |
chlieb a pečivo |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. |
30414253 |
|
370,78 € |
20.01.2022 |
|
|
26.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0030 |
batéria k defibrilátoru Save One |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Medihum |
35952580 |
|
256,00 € |
21.01.2022 |
|
|
26.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0024 |
IS Cygnus 1q2022 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
IRESOFT s.r.o. |
26297850 |
|
1 291,86 € |
21.01.2022 |
|
|
26.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0008 |
nové verzie IS MAGMA 1q2022 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
AUTOCONT |
36396222 |
|
25,49 € |
13.01.2022 |
|
|
26.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0019 |
činnosť technika BOZP a PO |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
BATES s.r.o. bezpečnostno technická služba |
50548638 |
|
800,00 € |
18.01.2022 |
|
|
26.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0015 |
detektory dymu |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Ing. Pavol Vaľovčin - UNITECH |
35341033 |
|
622,81 € |
14.01.2022 |
|
|
26.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0021 |
mäso i mliečne výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
374,97 € |
19.01.2022 |
|
|
26.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0020 |
pohrebné služby / nebohý prijímateľ TIMKO |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Ivan Pauko-POHREBNÍCTVO |
10805745 |
|
584,60 € |
19.01.2022 |
|
|
26.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0014 |
mliečne výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
310,01 € |
14.01.2022 |
|
|
26.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0007 |
bravčové mäso, vajíčka |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
318,93 € |
13.01.2022 |
|
|
26.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0006 |
bravčové a hovädzie mäso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
399,10 € |
13.01.2022 |
|
|
26.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0017 |
mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. |
36171093 |
|
135,74 € |
18.01.2022 |
|
|
26.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0010 |
mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. |
36171093 |
|
177,80 € |
14.01.2022 |
|
|
26.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0009 |
mrazená zelenina |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
111,12 € |
14.01.2022 |
|
|
26.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0013 |
chlieb a pečivo |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. |
30414253 |
|
361,81 € |
14.01.2022 |
|
|
26.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0022 |
plyn malé kotolne Kuchyňa, ZPB a U 1/2022 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
369,00 € |
19.01.2022 |
|
|
26.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0018 |
iSPIN služba č.1_serv.práce 1q2022 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
18.01.2022 |
|
|
26.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0016 |
nedoplatok plyn 2021 malé kotolne/U, ZPB a kuchyňa |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
3 433,31 € |
17.01.2022 |
|
|
26.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0012 |
iSPIN služba č.2 / 2022 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
964,51 € |
14.01.2022 |
|
|
26.01.2022 |
|
|
Faktúra |
