Faktúra č. DFB/22/0028
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
- IČO: 00696374
Zmluvný partner
- Názov: INMEDIA, spol. s r.o.
- IČO: 36019208
- Adresa: Námestie SNP 11, 960 01 ZVOLEN
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/22/0028
- Popis fakturovaného plnenia: rôzne potraviny
- Dátum doručenia: 21.01.2022
- Celková hodnota: 575,13 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 37/21
- Identifikácia objednávky: 42/22
- Dátum zverejnenia: 26.01.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37/21 | Potraviny - rôzne potraviny | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | Iné | 0,00 € | 08.11.2021 | 09.11.2021 | 31.12.2022 | 09.11.2021 | PhDr. Jozef Sabol | riaditeľ CSS AMETYST | Zmluva |
| 42/22 | rôz.potr.výrobky | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 575,13 € | 18.01.2022 | 21.01.2022 | PhDr. Jozef Sabol | Objednávka |