| DFS/22/0005 |
nákupné poukážky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
35790164 |
|
5 250,00 € |
08.11.2022 |
|
|
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFS/22/0004 |
preprava zamestnancov Č.Kláštor |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SAD Humenné a.s. |
36477508 |
|
560,00 € |
14.06.2022 |
|
|
21.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFS/22/0003 |
rek.pobyt zamestnancov / Červ.Kláštor |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Chata Pieniny, s.r.o. |
36511552 |
|
5 769,50 € |
07.06.2022 |
|
|
21.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFS/22/0002 |
|
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
26,35 € |
19.05.2022 |
|
|
24.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFS/22/0001 |
rôzne potraviny na pobyt zamestnancov 3.-4.6.22 Č.Klaštor / regenerácia pracovnej sily |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
479,77 € |
19.05.2022 |
|
|
24.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFK/22/0008 |
zdvíhacie zariadenia |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
ARJO-HUMANIC SK, s.r.o. |
36679607 |
|
7 590,00 € |
06.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFK/22/0007 |
stav.práce na IA Rekonštrukcia objektu 1.kontaktu |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podielnické družstvo ONDAVA Stropkov |
31708722 |
|
35 362,75 € |
10.06.2022 |
|
|
01.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFK/22/0006 |
stav.dozor IA Rekonštrukcia objektu 1.kontaktu |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Michal Dzugas -DO-Mi-STAV |
34506748 |
|
1 032,00 € |
07.06.2022 |
|
|
01.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFK/22/0005 |
stav.práce IA Rekonštrukcia objektu prvého kontaktu |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podielnické družstvo ONDAVA Stropkov |
31708722 |
|
16 253,45 € |
10.05.2022 |
|
|
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFK/22/0004 |
IA Bezpečnostné oplotenie zadnej časti areálu CSS AMETYST |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Profil Invest Slovakia, s.r.o. |
36823945 |
|
14 330,29 € |
10.05.2022 |
|
|
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFK/22/0003 |
stav.dozor IA Bezpečnostné oplotenie zadnej časti areálu CSS AMETYST |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Michal Dzugas -DO-Mi-STAV |
34506748 |
|
480,00 € |
10.05.2022 |
|
|
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFK/22/0002 |
stav.práce IA Montované sklady na odpad |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Jozef Krivda |
41582390 |
|
7 836,29 € |
22.04.2022 |
|
|
25.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFK/22/0001 |
stav.dozor IA Montované sklady na odpad |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Michal Dzugas -DO-Mi-STAV |
34506748 |
|
157,00 € |
22.04.2022 |
|
|
25.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0893 |
odber kuchynského odpadu 12/2022 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
EM-SA s.r.o. |
47691859 |
|
25,00 € |
30.12.2022 |
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0892 |
štrk a stavebný materiál na údržbu |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
TRIBE kom. spol. |
31688101 |
|
1 368,87 € |
29.12.2022 |
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0891 |
|
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Martin Mikula-MARKO |
32036078 |
|
351,05 € |
28.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0890 |
koše na prádlo |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Internet Mall Slovakia s.r.o. |
35950226 |
|
290,90 € |
28.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0889 |
bravčové, hovädzie a kuracie mäso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
906,84 € |
27.12.2022 |
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0888 |
mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. |
36171093 |
|
236,56 € |
27.12.2022 |
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0887 |
mliečne výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
1 622,27 € |
27.12.2022 |
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0886 |
elektrospotrebiče |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
ELEKTROSERVIS VV, s.r.o. |
44602731 |
|
1 619,00 € |
27.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0885 |
vysavače Karcher |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
ELEKTROSERVIS VV, s.r.o. |
44602731 |
|
558,00 € |
27.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0884 |
sviatočné zákusky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
FONTÁNA BALKAN spol. s r.o. |
36213543 |
|
102,90 € |
27.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0883 |
sviatočné zákusky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
FONTÁNA BALKAN spol. s r.o. |
36213543 |
|
383,51 € |
27.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0882 |
bezlepkové a diacestoviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
118,43 € |
27.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0881 |
mliečne výrobky a vajíčka |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
810,50 € |
27.12.2022 |
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0880 |
bravčové, hovädzie, kuracie mäso a filé |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
306,22 € |
27.12.2022 |
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0879 |
skriňa na šaty |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Peter Babinčák - TRI ES |
40998681 |
|
2 600,00 € |
27.12.2022 |
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0878 |
úložný priestor / stravovacia prevádzka |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Peter Babinčák - TRI ES |
40998681 |
|
570,00 € |
27.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0877 |
termoboxy BESSER na stravu |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CONSULT & REAL s. r. o. |
46584005 |
|
4 884,00 € |
27.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
