Faktúra č. DFS/22/0002
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
- IČO: 00696374
Zmluvný partner
- Názov: DMJ MARKET, s.r.o.
- IČO: 36490661
- Adresa: Budovateľská 1288, 093 01 Vranov nad Topľou
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFS/22/0002
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 19.05.2022
- Celková hodnota: 26,35 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 382/22
- Dátum zverejnenia: 24.05.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 382/22 | plastové poháre na vodu a kávu / regenerácia prac.sily | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | DMJ MARKET, s.r.o. | 36490661 | 26,36 € | 17.05.2022 | 24.05.2022 | PhDr. Jozef Sabol | Objednávka |