| DFB/24/0245 |
gélové perá |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
National Pen |
97264440 |
|
383,99 € |
18.04.2024 |
|
|
01.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0025 |
licencia IS Cygnus - pobyt. starostl. a strav. prevádzka 1-3/2024 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
IRESOFT SK s.r.o. |
55806538 |
|
1 610,21 € |
22.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0183 |
IS Cygnus pobyt. star. a stravovacia prevádzka 4-6/2024 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
IRESOFT SK s.r.o. |
55806538 |
|
1 610,21 € |
03.04.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0019 |
školenie - Nová EP a ZSNH |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
ASVO, s.r.o. |
55566804 |
|
90,00 € |
17.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0247 |
školenie: stavebné zákazky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
ProWise, a. s. |
51871998 |
|
96,00 € |
19.04.2024 |
|
|
01.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0218 |
napínacia klzná posteľná plachta, poloh. podložka DUO |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Theracare s.r.o. |
51400294 |
|
605,80 € |
12.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0055 |
Čo má vedieť mzdová účtovníčka č. 1 - 4/24 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
PSDOMOV s.r.o. |
51108178 |
|
81,60 € |
01.02.2024 |
|
|
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0266 |
podujatie: aktivizácia seniorov s využ. bilaterálnej integrácie Mgr. Jozefová |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
3P Projekt n.o. |
50392701 |
|
118,00 € |
29.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0243 |
vrtačka GBH2-26 DFR |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Tibor Koťo - Univerzál |
47795034 |
|
196,80 € |
18.04.2024 |
|
|
01.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0968 |
odber kuch. a bio. odpadu |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
EM-SA s.r.o. |
47691859 |
|
25,00 € |
02.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0054 |
odber kuchynského a biologického odpadu 1/24 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
EM-SA s.r.o. |
47691859 |
|
25,00 € |
01.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0116 |
odber kuchynského a bio odpadu 2/2024 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
EM-SA s.r.o. |
47691859 |
|
25,00 € |
29.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0177 |
odber kuchynského a biologického odpadu 3/2024 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
EM-SA s.r.o. |
47691859 |
|
25,00 € |
02.04.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0269 |
odber kuchynského a bio odpadu |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
EM-SA s.r.o. |
47691859 |
|
25,00 € |
02.05.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0036 |
drvené kamenivo |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
ŠPD Bystré s.r.o. |
47528214 |
|
106,38 € |
24.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0969 |
ovocie a zelenina |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
N.S.E. s.r.o. |
47061341 |
|
394,66 € |
02.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0262 |
odhrňanie snehu 11/2023 - 03/2024 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Marián Barna |
46984666 |
|
298,00 € |
26.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0027 |
havarijná oprava dochádzkového terminálu |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
PHONEWORKS s.r.o. |
46918612 |
|
108,40 € |
23.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0137 |
havarijná oprava zálož. zdroja napätia na počítačovú sieť |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
PHONEWORKS s.r.o. |
46918612 |
|
1 157,00 € |
14.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0063 |
polohovacie lôžko, stolík, toal. stolička, vozík |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SLOVCARE s.r.o. |
46520261 |
|
4 355,00 € |
07.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0040 |
školenie: VO, zmeny v roku 2024 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Nakladatelství FORUM s.r.o., |
46490213 |
|
262,80 € |
26.01.2024 |
|
|
03.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0249 |
manuál VO v kocke -aktualizácia apríl prémium |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Nakladatelství FORUM s.r.o., |
46490213 |
|
150,00 € |
22.04.2024 |
|
|
01.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0161 |
piniova kôra, dunajský štrk |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Boonex, s.r.o. |
46025103 |
|
138,00 € |
21.03.2024 |
|
|
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0016 |
odborný seminár - ročné zúčtovanie dane r. 2023 a leg. zmeny v r. 2024 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Akadémia vzdelávania a mediačného poradenstva |
45743894 |
|
45,00 € |
12.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0234 |
tričko s potlačou |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Chránené dielne, s. r. o. |
45506434 |
|
71,56 € |
17.04.2024 |
|
|
20.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0248 |
kefa na čistenie fliaš |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Medplus s.r.o. |
45322040 |
|
34,75 € |
22.04.2024 |
|
|
01.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0171 |
dezinfekcia plôch |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Medpartner s.r.o. |
44903481 |
|
215,50 € |
27.03.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0187 |
materiál na ambulanciu |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Medpartner s.r.o. |
44903481 |
|
869,29 € |
03.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0059 |
textilná rohož |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
172,80 € |
05.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0235 |
kovová kartotéka 4 zásuvky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
214,80 € |
17.04.2024 |
|
|
01.05.2024 |
|
|
Faktúra |
