Faktúra č. DFB/24/0187
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
- IČO: 00696374
Zmluvný partner
- Názov: Medpartner s.r.o.
- IČO: 44903481
- Adresa: Hollého 3, 080 01 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/24/0187
- Popis fakturovaného plnenia: materiál na ambulanciu
- Dátum doručenia: 03.04.2024
- Celková hodnota: 869,29 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 232/24
- Dátum zverejnenia: 12.04.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 232/24 | zdrav. materiál | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Medpartner s.r.o. | 44903481 | 869,29 € | 02.04.2024 | 04.04.2024 | PhDr. Jozef Sabol | Objednávka |