Faktúra č. DFB/24/0248
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
- IČO: 00696374
Zmluvný partner
- Názov: Medplus s.r.o.
- IČO: 45322040
- Adresa: Chrenovská 14, 949 01 Nitra
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/24/0248
- Popis fakturovaného plnenia: kefa na čistenie fliaš
- Dátum doručenia: 22.04.2024
- Celková hodnota: 34,75 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 251/24
- Dátum zverejnenia: 01.05.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 251/24 | kefa na čistenie | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Medplus s.r.o. | 45322040 | 40,00 € | 08.04.2024 | 23.04.2024 | PhDr. Jozef Sabol | Objednávka | ||||
| 251/24 | kefa na čistenie | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Medplus s.r.o. | 45322040 | 34,75 € | 08.04.2024 | 23.04.2024 | PhDr. Jozef Sabol | Objednávka |