| DFB/23/0156 |
mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
364,07 € |
20.03.2023 |
|
|
23.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0164 |
čistiace potreby |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Magdaléna Kokoruďová-REPROS |
34906231 |
|
2 061,66 € |
20.03.2023 |
|
|
23.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0163 |
čistiace potreby |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Magdaléna Kokoruďová-REPROS |
34906231 |
|
410,11 € |
20.03.2023 |
|
|
23.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0155 |
chlieb a pečivo |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. |
30414253 |
|
471,01 € |
17.03.2023 |
|
|
23.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0153 |
teleskopická zástena |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
ČECHOVO SK, s.r.o. |
51017156 |
|
418,61 € |
15.03.2023 |
|
|
23.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0154 |
mažiar nerezový |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Internet Mall Slovakia s.r.o. |
35950226 |
|
113,40 € |
15.03.2023 |
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0151 |
vozík a príslušenstvo k parnému čističu |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
AQUA TECHNOLOGY s.r.o. |
51728168 |
|
878,10 € |
14.03.2023 |
|
|
22.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0152 |
dodávka plynu - opravná FA 1/2023 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
15 909,00 € |
14.03.2023 |
|
|
23.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0140 |
SPP opravný doklad k fa č.180111149922/preddavok plyn 2/2023 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
-17 165,00 € |
13.03.2023 |
|
|
21.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0150 |
materiál na údržbu |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
KOVOPLAST Ing.M.Popovič |
14323753 |
|
313,73 € |
13.03.2023 |
|
|
22.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0142 |
sviatočné zákusky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
FONTÁNA BALKAN spol. s r.o. |
36213543 |
|
489,18 € |
13.03.2023 |
|
|
22.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0145 |
treska, kur. pol. zmes, bravčové a hovädzie mäso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
714,82 € |
13.03.2023 |
|
|
22.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0144 |
kuracie, bravčové a hovädzie mäso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
345,83 € |
13.03.2023 |
|
|
22.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0143 |
hovädzie kosti špikové |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
27,12 € |
13.03.2023 |
|
|
22.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0149 |
mlieko, mliečne výrobky a vajíčka |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
678,00 € |
13.03.2023 |
|
|
22.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0148 |
rôzne potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 153,46 € |
13.03.2023 |
|
|
22.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0147 |
mrazené výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
168,60 € |
13.03.2023 |
|
|
22.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0146 |
mliečne výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
2,99 € |
13.03.2023 |
|
|
22.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0141 |
SPP plyn kotolňa 2/2023 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
5 285,58 € |
13.03.2023 |
|
|
22.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0139 |
oprava vysokotlakového čističa K4 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SVK Tech Capital s.r.o. |
36463825 |
|
91,90 € |
10.03.2023 |
|
|
22.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0138 |
chlieb a pečivo |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. |
30414253 |
|
374,93 € |
10.03.2023 |
|
|
22.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0134 |
elektrina 2/2023 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
1 533,16 € |
09.03.2023 |
|
|
21.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0137 |
parný čistič |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
AQUA TECHNOLOGY s.r.o. |
51728168 |
|
1 698,00 € |
09.03.2023 |
|
|
21.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0136 |
|
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
TRIBE kom. spol. |
31688101 |
|
871,60 € |
09.03.2023 |
|
|
22.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0135 |
|
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
TRIBE kom. spol. |
31688101 |
|
1 038,13 € |
09.03.2023 |
|
|
22.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0133 |
SPP opravná faktúra k č.8409939517 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
-14 779,00 € |
09.03.2023 |
|
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0132 |
servisná prehliadka a skúška horúcovzdušného sterilizátora |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Jaroslav Mičák MIJA-MED |
37650017 |
|
42,00 € |
08.03.2023 |
|
|
21.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0131 |
t-com 6 t.č. x121,x120,x119,x118,x117,x116 za 2/2023 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Slovak Telekom, a.s. / T com |
35763469 |
|
42,82 € |
08.03.2023 |
|
|
21.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0130 |
t-com internet + magenta office 2/2023 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Slovak Telekom, a.s. / T com |
35763469 |
|
84,68 € |
08.03.2023 |
|
|
21.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0129 |
t-com VBA prístup 2/2023 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Slovak Telekom, a.s. / T com |
35763469 |
|
58,80 € |
08.03.2023 |
|
|
21.03.2023 |
|
|
Faktúra |
