Faktúra č. DFB/23/0151

Obstarávateľ

Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
IČO: 00696374

Zmluvný partner

Názov: AQUA TECHNOLOGY s.r.o.
IČO: 51728168
Adresa: Piaristická 1379/2, 949 01 Nitra

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DFB/23/0151
Popis fakturovaného plnenia: vozík a príslušenstvo k parnému čističu
Dátum doručenia: 14.03.2023
Celková hodnota: 878,10 € (s DPH)
Identifikácia objednávky: 184/23
Dátum zverejnenia: 22.03.2023
Poznámka:

Súvisiace dokumenty

Číslo	Názov	Obstarávateľ	IČO Obs.	Dodávateľ	IČO Dod.	Kategória	Suma	Dátum	Dátum účinnosti	Dátum platnosti	Dátum zverejnenia	Dokument podpísal	Funkca	Typ
184/23		Centrum sociálnych služieb AMETYST	00696374	AQUA TECHNOLOGY s.r.o.	51728168		878,10 €	12.03.2023			12.03.2023	PhDr. Jozef Sabol		Objednávka