Faktúra č. DFB/23/0142

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
  • IČO: 00696374
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/23/0142
  • Popis fakturovaného plnenia: sviatočné zákusky
  • Dátum doručenia: 13.03.2023
  • Celková hodnota: 489,18 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 201/23
  • Dátum zverejnenia: 22.03.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
201/23 zákusky Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 FONTÁNA BALKAN spol. s r.o. 36213543 489,18 € 08.03.2023 15.03.2023 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
Tlačiť