| DFB/23/0967 |
chlieb a pečivo |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. |
30414253 |
|
500,06 € |
29.12.2023 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0966 |
tiramisu |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
FONTÁNA BALKAN spol. s r.o. |
36213543 |
|
135,00 € |
27.12.2023 |
|
|
04.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0965 |
dobošový rez |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
FONTÁNA BALKAN spol. s r.o. |
36213543 |
|
130,50 € |
27.12.2023 |
|
|
04.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0964 |
zákusky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
FONTÁNA BALKAN spol. s r.o. |
36213543 |
|
434,80 € |
27.12.2023 |
|
|
04.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0956 |
kompresor (rehabilitácia) |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Ondřej Fober - FOBER |
34331956 |
|
200,90 € |
22.12.2023 |
|
|
04.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0954 |
metly a strúhadlá do kuch.robota |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
GASTROLUX, s.r.o. |
36413186 |
|
448,08 € |
22.12.2023 |
|
|
04.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0958 |
Manuál VO v kocke - aktualizácia 12/23 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Nakladatelství FORUM s.r.o., |
46490213 |
|
150,00 € |
22.12.2023 |
|
|
04.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0955 |
tyčový mixer |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
ELEKTROSERVIS VV, s.r.o. |
44602731 |
|
59,00 € |
22.12.2023 |
|
|
04.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0963 |
hov. kosti |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
53,34 € |
22.12.2023 |
|
|
04.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0962 |
losos, filé, kuracie a bravčové mäso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
1 650,73 € |
22.12.2023 |
|
|
04.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0961 |
mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
814,36 € |
22.12.2023 |
|
|
04.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0960 |
mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
76,80 € |
22.12.2023 |
|
|
04.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0959 |
oprava el.rozvodov vo WC, druhé poschodie HB |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Maroš Kužma, ELEKTROMONTÁŽE |
40118355 |
|
297,60 € |
22.12.2023 |
|
|
04.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0957 |
dávkovače liekov týždenné |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Medplus s.r.o. |
45322040 |
|
102,00 € |
22.12.2023 |
|
|
04.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0950 |
vodoinštalačný materiál na údržbu |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Ing. Pavol Vaľovčin - UNITECH |
35341033 |
|
518,70 € |
20.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0949 |
mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
300,35 € |
20.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0953 |
mrazené potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
464,88 € |
20.12.2023 |
|
|
04.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0952 |
mlieko, mliečne výrobky a vajíčka |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
513,43 € |
20.12.2023 |
|
|
04.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0951 |
rôzne potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
583,67 € |
20.12.2023 |
|
|
04.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0945 |
|
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Počítače a Programovanie, s.r.o. |
36005479 |
|
374,00 € |
19.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0946 |
ovocie a zelenina |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
N.S.E. s.r.o. |
47061341 |
|
1 504,89 € |
19.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0947 |
hov.,bravč. a kuracie mäso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
494,66 € |
19.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0944 |
pekárske a cukrárske výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. |
30414253 |
|
518,72 € |
19.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0943 |
oprava výťahu a úaradná skúška / TI |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Pavol Palašta |
41581016 |
|
270,00 € |
19.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0942 |
servis výťahu 4q2023 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Pavol Palašta |
41581016 |
|
180,00 € |
19.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0948 |
pracovná obuv |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Magdaléna Kokoruďová-REPROS |
34906231 |
|
1 551,40 € |
19.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0940 |
vodné a stočné 15.11.-11.12.2023 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., závod Vranov nad Topľou |
36570460 |
|
1 678,75 € |
18.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0941 |
SPP elektrina 11/2023 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
1 603,49 € |
18.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0934 |
bravčové a hovädzie mäso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
410,45 € |
15.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0933 |
hov.kosti |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
28,73 € |
15.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
