Faktúra č. DFB/23/0941

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
  • IČO: 00696374
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/23/0941
  • Popis fakturovaného plnenia: SPP elektrina 11/2023
  • Dátum doručenia: 18.12.2023
  • Celková hodnota: 1 603,49 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 45/22
  • Dátum zverejnenia: 22.12.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
45/22 Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 9600475186 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny 0,00 € 24.11.2022 01.12.2022 31.12.2023 30.11.2022 PhDr. Jozef Sabol riaditeľ CSS AMETYST Zmluva
Tlačiť