Faktúra č. DFB/23/0959

Obstarávateľ

Zmluvný partner

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DFB/23/0959
Popis fakturovaného plnenia: oprava el.rozvodov vo WC, druhé poschodie HB
Dátum doručenia: 22.12.2023
Celková hodnota: 297,60 € (s DPH)
Identifikácia objednávky: 1225/23
Dátum zverejnenia: 04.01.2024
Poznámka:

Súvisiace dokumenty

Číslo	Názov	Obstarávateľ	IČO Obs.	Dodávateľ	IČO Dod.	Kategória	Suma	Dátum	Dátum účinnosti	Dátum platnosti	Dátum zverejnenia	Dokument podpísal	Funkca	Typ
1225/23		Centrum sociálnych služieb AMETYST	00696374	Maroš Kužma, ELEKTROMONTÁŽE	40118355		300,00 €	20.12.2023			22.12.2023	PhDr. Jozef Sabol		Objednávka