| DFB/22/0092 |
mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. |
36171093 |
|
135,80 € |
17.02.2022 |
|
|
25.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0094 |
mrazené polotovary a zelenina |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
194,16 € |
17.02.2022 |
|
|
25.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0093 |
rôzne potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
463,06 € |
17.02.2022 |
|
|
25.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0091 |
pekárske a cukrárske výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. |
30414253 |
|
298,40 € |
17.02.2022 |
|
|
25.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0089 |
náradie na upratovanie |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
ADLERR, s.r.o. |
36710369 |
|
670,02 € |
15.02.2022 |
|
|
25.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0086 |
mliečne výrobky - maslo |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
13,86 € |
15.02.2022 |
|
|
25.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0087 |
mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. |
36171093 |
|
109,34 € |
15.02.2022 |
|
|
25.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0090 |
oprava poruchy tel.ústredne a pripojenia tel.č.051 4495238 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
PHONEWORKS s.r.o. |
46918612 |
|
160,00 € |
15.02.2022 |
|
|
25.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0088 |
čistiace prostriedky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Magdaléna Kokoruďová-REPROS |
34906231 |
|
1 836,05 € |
15.02.2022 |
|
|
25.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0085 |
bravčové mäso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
110,18 € |
14.02.2022 |
|
|
25.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0084 |
hovädzie a kuracie mäso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
75,91 € |
14.02.2022 |
|
|
25.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0083 |
|
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. |
30414253 |
|
266,99 € |
11.02.2022 |
|
|
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0082 |
kancelárske potreby |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Kridla, s.r.o. |
36466778 |
|
407,40 € |
11.02.2022 |
|
|
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0081 |
mliečne výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
361,86 € |
10.02.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0080 |
mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
8,77 € |
10.02.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0076 |
jednorázové potravinové boxy |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
315,66 € |
10.02.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0077 |
mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. |
36171093 |
|
162,95 € |
10.02.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0079 |
mrazená zelenina |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
49,44 € |
10.02.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0078 |
rôzne potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
800,63 € |
10.02.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0074 |
SPP plyn kotolňa 1/2022 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
8 492,33 € |
10.02.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0075 |
odvoz odpadu _ plienky 1/2022 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
|
156,00 € |
10.02.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0073 |
stav.materiál na opravu stien |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
TRIBE kom. spol. |
31688101 |
|
66,42 € |
09.02.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0066 |
Slovnaft nákup PHM/gold karty 1/2022 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
176,31 € |
08.02.2022 |
|
|
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0072 |
hov.držky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
41,04 € |
08.02.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0065 |
maslo |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
23,10 € |
08.02.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0071 |
mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. |
36171093 |
|
68,08 € |
08.02.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0063 |
rôzne potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
394,72 € |
08.02.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0064 |
hovädzie a bravčové mäso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
793,75 € |
08.02.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0070 |
t com internet+tel.4885790+4495264+4495225 1/2022 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Slovak Telekom, a.s. / T com |
35763469 |
|
86,51 € |
08.02.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0069 |
t com 0917 744 296 1/2022 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Slovak Telekom, a.s. / T com |
35763469 |
|
6,60 € |
08.02.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
