Faktúra č. DFB/22/0066

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
  • IČO: 00696374
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/22/0066
  • Popis fakturovaného plnenia: Slovnaft nákup PHM/gold karty 1/2022
  • Dátum doručenia: 08.02.2022
  • Celková hodnota: 176,31 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 40/13
  • Dátum zverejnenia: 11.02.2022
  • Poznámka:
Tlačiť