| DFB/22/0227 |
hovädzie, hovädzie a kuracie mäso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
390,78 € |
19.04.2022 |
|
|
28.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0226 |
hovädzie a kuracie mäso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
233,51 € |
19.04.2022 |
|
|
28.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0225 |
maslo |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
46,20 € |
19.04.2022 |
|
|
28.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0221 |
bravčové mäso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
749,07 € |
14.04.2022 |
|
|
28.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0220 |
mlieko, mliečne výrobky a vajíčka |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
898,91 € |
14.04.2022 |
|
|
28.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0232 |
mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. |
36171093 |
|
152,08 € |
22.04.2022 |
|
|
28.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0218 |
mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. |
36171093 |
|
392,78 € |
14.04.2022 |
|
|
28.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0241 |
ovocie a zelenina |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Martin Mikula-MARKO |
32036078 |
|
859,55 € |
26.04.2022 |
|
|
28.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0223 |
el.polohovacie lôžka DOMIFLEX |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
REHAKONCEPT s.r.o. |
47861223 |
|
2 250,00 € |
14.04.2022 |
|
|
28.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0231 |
mrazené polotovary |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
285,48 € |
21.04.2022 |
|
|
28.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0229 |
rôzne potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
702,58 € |
21.04.2022 |
|
|
28.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0219 |
rôzne potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
658,74 € |
14.04.2022 |
|
|
28.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0238 |
hav.oprava v kotolni, výmena modulu vstup-výstup |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
MART SYSTEM s.r.o. |
36488135 |
|
929,00 € |
25.04.2022 |
|
|
28.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0234 |
pekárska a cukrárske výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. |
30414253 |
|
606,63 € |
22.04.2022 |
|
|
28.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0222 |
pekárske, cukrárske výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. |
30414253 |
|
471,15 € |
14.04.2022 |
|
|
28.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0243 |
spotrebný materiál na osobnú hygienu, masážna emulzia |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Magdaléna Kokoruďová-REPROS |
34906231 |
|
459,38 € |
27.04.2022 |
|
|
28.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0236 |
čistiace prostriedky a dezinfekcia |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Magdaléna Kokoruďová-REPROS |
34906231 |
|
1 206,02 € |
22.04.2022 |
|
|
28.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0235 |
pracie prostriedky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Magdaléna Kokoruďová-REPROS |
34906231 |
|
1 641,24 € |
22.04.2022 |
|
|
28.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0224 |
odb.prehliadka komínových telies a dymovodov |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Andrej Jakubov KOMJAK |
35459999 |
|
220,00 € |
19.04.2022 |
|
|
28.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0240 |
webhosting pre doménu "cssametyst.eu" od 25.2022 do 1.5.2023 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INTERNET CZ, a.s. |
26043319 |
|
48,00 € |
26.04.2022 |
|
|
28.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0250 |
evakuačné podložky na ŠZ |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Theracare s.r.o. |
51400294 |
|
1 080,00 € |
27.04.2022 |
|
|
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0255 |
vodoinštalačný materiál na údržbu |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Fober Ondřej-FOBER |
34331958 |
|
35,55 € |
02.05.2022 |
|
|
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0254 |
odber kuch. a biolog.odpadu 4/22 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
EM-SA s.r.o. |
47691859 |
|
25,00 € |
02.05.2022 |
|
|
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0252 |
hovädzie a bravčové mäso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
63,40 € |
29.04.2022 |
|
|
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0251 |
mlieko, mliečne výrobky a vajíčka |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
819,28 € |
29.04.2022 |
|
|
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0247 |
bravčové, kuracie mäso a ryby |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
885,47 € |
28.04.2022 |
|
|
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0249 |
mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. |
36171093 |
|
271,96 € |
29.04.2022 |
|
|
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0244 |
mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. |
36171093 |
|
32,92 € |
28.04.2022 |
|
|
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0246 |
rôzne potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
805,40 € |
28.04.2022 |
|
|
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0245 |
mrazená zelenina a šalát |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
40,32 € |
28.04.2022 |
|
|
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
