DFB/22/0767 |
materiál na údržbu |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
TRIBE kom. spol. |
31688101 |
|
324,78 € |
28.11.2022 |
|
|
02.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0769 |
hovädzie a bravčové mäso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
545,34 € |
28.11.2022 |
|
|
02.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0762 |
hovädzie, kuracie mäso, filety tilapia, losos |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
1 001,60 € |
25.11.2022 |
|
|
02.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0761 |
mliečne výrobky a vajíčka |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
665,45 € |
25.11.2022 |
|
|
02.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0756 |
bravčové, hovädzie a kuracie mäso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
456,62 € |
23.11.2022 |
|
|
02.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0755 |
|
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., závod Vranov nad Topľou |
36570460 |
|
1 562,34 € |
23.11.2022 |
|
|
02.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0763 |
mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. |
36171093 |
|
179,74 € |
25.11.2022 |
|
|
02.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0764 |
rôzne potravinové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 352,76 € |
25.11.2022 |
|
|
02.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0757 |
mrazené potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
453,60 € |
24.11.2022 |
|
|
02.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0766 |
kancelárske potreby |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Kridla, s.r.o. |
36466778 |
|
204,64 € |
25.11.2022 |
|
|
02.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0760 |
pekárske a cukrárske výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. |
30414253 |
|
458,96 € |
25.11.2022 |
|
|
02.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0733 |
bravčové a kuracie mäso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
315,93 € |
14.11.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0732 |
bravčové a hovädzie mäso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
259,24 € |
11.11.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0730 |
materiál na opravy |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Novák Ján |
33264457 |
|
203,40 € |
10.11.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0727 |
droždie |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
7,49 € |
10.11.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0726 |
mlieko a mliečne výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
748,36 € |
10.11.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0725 |
mäso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
300,62 € |
10.11.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0724 |
mliečne výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
70,12 € |
10.11.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0713 |
multifunkčné zariadenie |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
7P s.r.o. |
31722709 |
|
246,60 € |
08.11.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0734 |
mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. |
36171093 |
|
41,50 € |
14.11.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0728 |
mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. |
36171093 |
|
219,46 € |
10.11.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0723 |
rôzne potravinové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
651,98 € |
10.11.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0722 |
rôzne potravinové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
111,65 € |
10.11.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0731 |
chlieb a pečivo, pekárske a cukrárske výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. |
30414253 |
|
307,96 € |
11.11.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0720 |
plyn 10/2022 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
2 791,19 € |
10.11.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0718 |
VBA prístup |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Slovak Telekom, a.s. / T com |
35763469 |
|
58,80 € |
08.11.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0717 |
internet a telefóny 10/2022 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Slovak Telekom, a.s. / T com |
35763469 |
|
85,27 € |
08.11.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0716 |
t-com 6 mobilov 10/2022 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Slovak Telekom, a.s. / T com |
35763469 |
|
23,65 € |
08.11.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0715 |
t-com x296 10/2022 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Slovak Telekom, a.s. / T com |
35763469 |
|
12,00 € |
08.11.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0712 |
obuv |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Magdaléna Kokoruďová-REPROS |
34906231 |
|
1 691,10 € |
07.11.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |