| DFB/22/0769 |
hovädzie a bravčové mäso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
545,34 € |
28.11.2022 |
|
|
02.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0430 |
hovädzie a kuracie mäso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
542,58 € |
14.07.2022 |
|
|
02.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0510 |
čistiace prostriedky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Magdaléna Kokoruďová-REPROS |
34906231 |
|
542,30 € |
16.08.2022 |
|
|
25.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0582 |
pekárske a cukrárenské výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. |
30414253 |
|
535,01 € |
19.09.2022 |
|
|
29.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0611 |
hovädzie mäso, filé |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
525,56 € |
30.09.2022 |
|
|
11.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0849 |
pekárske a cukrárske výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. |
30414253 |
|
519,24 € |
16.12.2022 |
|
|
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0509 |
Mop ADLERR FL bavlna s dierami 40 cm |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
ADLERR, s.r.o. |
36710369 |
|
518,40 € |
16.08.2022 |
|
|
25.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0705 |
mlieko a mliečne výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
509,98 € |
07.11.2022 |
|
|
12.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0672 |
mlieko, mliečne výrobky a vajíčka |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
509,61 € |
25.10.2022 |
|
|
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0775 |
pekárske a cestovinárske výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. |
30414253 |
|
508,99 € |
01.12.2022 |
|
|
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0739 |
chlieb a pečivo, pekárske a cukrárske výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. |
30414253 |
|
506,98 € |
18.11.2022 |
|
|
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0129 |
rôzne potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
504,21 € |
09.03.2022 |
|
|
25.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0419 |
mrazené potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
503,40 € |
08.07.2022 |
|
|
21.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0314 |
Štrk a kari sieť |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
ŠPD Bystré s.r.o. |
47528214 |
|
502,99 € |
27.05.2022 |
|
|
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0507 |
valec paintline, štetec, živica |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Twin-service s.r.o. |
47130318 |
|
502,79 € |
15.08.2022 |
|
|
24.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0381 |
rôzne potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
499,80 € |
24.06.2022 |
|
|
05.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0174 |
hovädzie, bravčové a kuracie mäso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
492,88 € |
30.03.2022 |
|
|
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0139 |
mrazená zelenina a polotovary |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
491,95 € |
11.03.2022 |
|
|
25.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0603 |
mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. |
36171093 |
|
483,70 € |
26.09.2022 |
|
|
11.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0523 |
mäso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
483,23 € |
22.08.2022 |
|
|
01.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0529 |
kancelárske potreby |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Kridla, s.r.o. |
36466778 |
|
480,20 € |
25.08.2022 |
|
|
01.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFK/22/0003 |
stav.dozor IA Bezpečnostné oplotenie zadnej časti areálu CSS AMETYST |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Michal Dzugas -DO-Mi-STAV |
34506748 |
|
480,00 € |
10.05.2022 |
|
|
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0809 |
analýza ochrany pred bleskom |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
epMP,s.r.o |
52791459 |
|
480,00 € |
12.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFS/22/0001 |
rôzne potraviny na pobyt zamestnancov 3.-4.6.22 Č.Klaštor / regenerácia pracovnej sily |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
479,77 € |
19.05.2022 |
|
|
24.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0368 |
mliečne výrobky a vajíčka |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
472,34 € |
17.06.2022 |
|
|
28.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0222 |
pekárske, cukrárske výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. |
30414253 |
|
471,15 € |
14.04.2022 |
|
|
28.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0575 |
mäso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
470,68 € |
12.09.2022 |
|
|
11.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0824 |
mäso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
469,00 € |
13.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0553 |
mäso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
467,22 € |
06.09.2022 |
|
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0093 |
rôzne potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
463,06 € |
17.02.2022 |
|
|
25.02.2022 |
|
|
Faktúra |
