Faktúra č. DFB/22/0507

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
  • IČO: 00696374
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/22/0507
  • Popis fakturovaného plnenia: valec paintline, štetec, živica
  • Dátum doručenia: 15.08.2022
  • Celková hodnota: 502,79 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 643/22
  • Dátum zverejnenia: 24.08.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
643/22 epoxidová živica Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Twin-service s.r.o. 47130318 502,80 € 15.08.2022 16.08.2022 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
Tlačiť