Faktúra č. DFB/22/0419

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
  • IČO: 00696374
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/22/0419
  • Popis fakturovaného plnenia: mrazené potraviny
  • Dátum doručenia: 08.07.2022
  • Celková hodnota: 503,40 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 23/21, d4/22
  • Identifikácia objednávky: 525/22
  • Dátum zverejnenia: 21.07.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
525/22 mraz. potraviny Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 503,40 € 04.07.2022 09.07.2022 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
Tlačiť