| DFB/24/0172 |
doska na stenu za posteľ - ŠZ |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Peter Babinčák - TRI ES |
40998681 |
|
810,90 € |
28.03.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0080 |
chlieb a pečivo |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. |
30414253 |
|
820,96 € |
13.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0088 |
mäso a mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
836,07 € |
16.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0197 |
mäso a mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
836,41 € |
05.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0135 |
chlieb a pečivo |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. |
30414253 |
|
841,34 € |
12.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0239 |
mlieko, mliečne výrobky a vajíčka |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
856,23 € |
18.04.2024 |
|
|
01.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0187 |
materiál na ambulanciu |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Medpartner s.r.o. |
44903481 |
|
869,29 € |
03.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0225 |
ariel profesional |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Magdaléna Kokoruďová-REPROS |
34906231 |
|
908,70 € |
15.04.2024 |
|
|
20.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0145 |
rôzne potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
909,51 € |
18.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0186 |
chlieb a pečivo |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. |
30414253 |
|
915,51 € |
03.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0210 |
mlieko, mliečne výrobky a vajíčka |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
919,69 € |
11.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0253 |
kancelárske stoličky Jack sivé |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
926,40 € |
24.04.2024 |
|
|
01.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0127 |
mäso a mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
946,94 € |
11.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0004 |
SPIN - RAP za rok 2024 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
964,51 € |
08.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0023 |
mlieko, mliečne výrobky a vajíčka |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
966,71 € |
18.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0149 |
ovocie a zelenina |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Jozef Zavacký JES |
10785370 |
|
1 019,51 € |
20.03.2024 |
|
|
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0038 |
ovocie a zelenina |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Jozef Zavacký JES |
10785370 |
|
1 027,14 € |
25.01.2024 |
|
|
03.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0256 |
mlieko, mliečne výrobky a vajíčka |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 031,37 € |
25.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0066 |
mlieko, mliečne výrobky, vajíčka |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 040,02 € |
08.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0012 |
mäso a mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
1 045,18 € |
15.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0062 |
germicídny žiarič UNIZDRAV uzavretý mobilný UVC 36 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
UNIZDRAV Prešov, s.r.o. |
36515388 |
|
1 050,90 € |
06.02.2024 |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0169 |
havarijná oprava práčky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CLEANING spol. s r.o. |
31571441 |
|
1 077,43 € |
27.03.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0110 |
rôzne potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 085,87 € |
29.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0211 |
rôzne potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 086,57 € |
11.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0224 |
čistiace prostriedky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Magdaléna Kokoruďová-REPROS |
34906231 |
|
1 088,83 € |
15.04.2024 |
|
|
20.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0029 |
mäso a mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
1 097,48 € |
23.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0238 |
rôzne potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 108,86 € |
18.04.2024 |
|
|
01.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0082 |
mlieko, mliečne výrobky, vajíčka |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 126,46 € |
15.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0181 |
ovocie a zelenina |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Jozef Zavacký JES |
10785370 |
|
1 127,16 € |
02.04.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0060 |
mäso a mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
1 128,11 € |
05.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
