Faktúra č. DFB/24/0080

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
  • IČO: 00696374
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/24/0080
  • Popis fakturovaného plnenia: chlieb a pečivo
  • Dátum doručenia: 13.02.2024
  • Celková hodnota: 820,96 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 37/23
  • Identifikácia objednávky: 102,101,,92,91,90/24...
  • Dátum zverejnenia: 21.02.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
37/23 Nákup potravín pre CSS AMETYST na rok 2024 - časť 1 Chlieb a pečivo Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Podvihorlatské pekárne a cukrárne, a.s. 30414253 Iné 30 546,00 € 04.12.2023 05.12.2023 31.12.2024 04.12.2023 PhDr. Jozef Sabol riaditeľ CSS AMETYST Zmluva
Tlačiť