Faktúra č. DFB/24/0110

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
  • IČO: 00696374
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/24/0110
  • Popis fakturovaného plnenia: rôzne potraviny
  • Dátum doručenia: 29.02.2024
  • Celková hodnota: 1 085,87 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 34/23
  • Identifikácia objednávky: 148/24
  • Dátum zverejnenia: 13.03.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
34/23 Nákup potravín pre CSS AMETYST na rok 2024 - časť 7 Rôzne potraviny Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 Iné 60 158,44 € 04.12.2023 05.12.2023 31.12.2024 04.12.2023 PhDr. Jozef Sabol riaditeľ CSS AMETYST Zmluva
148/24 rôz.potrav.výrobky Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 1 085,87 € 26.02.2024 01.03.2024 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
Tlačiť