| DFB/24/0226 |
kávovar krups genio s plus - kapsulový |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
NAY a.s. |
35739487 |
|
157,99 € |
15.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0141 |
mäso a mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
160,30 € |
15.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0154 |
školenie dozorcov výťahu, hydraulic. olej, prepínač |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Pavol Palašta |
41581016 |
|
161,00 € |
21.03.2024 |
|
|
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0286 |
Slovnaft GOLD karty 4/2024 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
166,62 € |
06.05.2024 |
|
|
08.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0059 |
textilná rohož |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
172,80 € |
05.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0163 |
kuracia rolka |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
173,51 € |
26.03.2024 |
|
|
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0975 |
úradná skúška trakčného osobného výťahu |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
TECHNICKÁ INŠPEKCIA, a.s. |
36653004 |
|
174,00 € |
08.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0122 |
Slovnaft GOLD karty 2/2024 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
179,56 € |
06.03.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0156 |
servis a odb. prehliadka 1. kvartál 2024 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Pavol Palašta |
41581016 |
|
180,00 € |
21.03.2024 |
|
|
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0189 |
likvidácia odpadu |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Anna Krištanová - Ekologické služby |
34897895 |
|
180,00 € |
04.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0048 |
mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
187,60 € |
31.01.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0033 |
mrazené potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
188,14 € |
24.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0058 |
chlieb a pečivo |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. |
30414253 |
|
188,51 € |
02.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0044 |
mrazené potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
188,61 € |
26.01.2024 |
|
|
03.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0102 |
rôzne potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
189,18 € |
23.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0147 |
materiál na údržbu |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Ing. Pavol Vaľovčin - UNITECH |
35341033 |
|
191,70 € |
20.03.2024 |
|
|
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0243 |
vrtačka GBH2-26 DFR |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Tibor Koťo - Univerzál |
47795034 |
|
196,80 € |
18.04.2024 |
|
|
01.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0236 |
rôzne potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
203,09 € |
18.04.2024 |
|
|
01.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0115 |
materiál na údržbu |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Ondřej Fober - FOBER |
34331956 |
|
209,20 € |
29.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0152 |
mrazené potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
210,97 € |
20.03.2024 |
|
|
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0235 |
kovová kartotéka 4 zásuvky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
214,80 € |
17.04.2024 |
|
|
01.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0002 |
mäso, mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
214,97 € |
04.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0171 |
dezinfekcia plôch |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Medpartner s.r.o. |
44903481 |
|
215,50 € |
27.03.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0972 |
likvidácia odpadu podľa protokolu |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Anna Krištanová - Ekologické služby |
34897895 |
|
216,00 € |
04.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0085 |
materiál na údržbu |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
TRIBE kom. spol. |
31688101 |
|
216,84 € |
15.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0086 |
tonery, oprava tlačiarne |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
7P s.r.o. |
31722709 |
|
221,52 € |
15.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0056 |
materiál pre prácu údržby 1/24 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Ondřej Fober - FOBER |
34331956 |
|
231,36 € |
01.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0194 |
mäso a mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
251,23 € |
04.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0040 |
školenie: VO, zmeny v roku 2024 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Nakladatelství FORUM s.r.o., |
46490213 |
|
262,80 € |
26.01.2024 |
|
|
03.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0021 |
mäso a mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
266,40 € |
18.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
