| DFB/22/0485 |
Slovnaft gold karty PHM 7/2022 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
97,79 € |
08.08.2022 |
|
|
09.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0829 |
kôš na bielizeň |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Internet Mall Slovakia s.r.o. |
35950226 |
|
98,60 € |
13.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0831 |
dodávka a montáž zámkov do vstavaných skríň / ambulancia |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Peter Babinčák - TRI ES |
40998681 |
|
100,00 € |
14.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0148 |
kuracie mäso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
100,80 € |
17.03.2022 |
|
|
25.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0550 |
rôzne potravinové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
101,70 € |
06.09.2022 |
|
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0820 |
filé kuchynská úprava |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
102,08 € |
09.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0055 |
mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. |
36171093 |
|
102,36 € |
04.02.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0431 |
mrazená zelenina |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
102,48 € |
14.07.2022 |
|
|
02.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0315 |
hov.držky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
102,60 € |
27.05.2022 |
|
|
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0884 |
sviatočné zákusky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
FONTÁNA BALKAN spol. s r.o. |
36213543 |
|
102,90 € |
27.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0551 |
rôzne potravinové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
103,06 € |
06.09.2022 |
|
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0149 |
mrazená zelenina |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
103,56 € |
17.03.2022 |
|
|
25.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0457 |
marhule |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
AGROMIX V.O.S. s.r.o. |
31719627 |
|
103,68 € |
27.07.2022 |
|
|
02.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0294 |
bravčové mäso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
104,50 € |
17.05.2022 |
|
|
24.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0157 |
mliečne výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
104,51 € |
22.03.2022 |
|
|
29.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0209 |
Slovnaft PHM gold karty 3/22 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
105,69 € |
08.04.2022 |
|
|
12.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0439 |
marhule |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
AGROMIX V.O.S. s.r.o. |
31719627 |
|
105,98 € |
18.07.2022 |
|
|
02.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0087 |
mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. |
36171093 |
|
109,34 € |
15.02.2022 |
|
|
25.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0455 |
marhule |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
AGROMIX V.O.S. s.r.o. |
31719627 |
|
109,44 € |
26.07.2022 |
|
|
02.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0032 |
bravčové a hovädzie mäso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
109,68 € |
24.01.2022 |
|
|
26.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0085 |
bravčové mäso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
110,18 € |
14.02.2022 |
|
|
25.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0009 |
mrazená zelenina |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
111,12 € |
14.01.2022 |
|
|
26.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0722 |
rôzne potravinové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
111,65 € |
10.11.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0342 |
štrk a cement na opravu cesty v areáli |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
ŠPD Bystré s.r.o. |
47528214 |
|
111,74 € |
08.06.2022 |
|
|
16.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0097 |
bravčové mäso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
111,93 € |
18.02.2022 |
|
|
25.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0166 |
kuracie, hovädzie a bravčové mäso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
112,61 € |
25.03.2022 |
|
|
30.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0034 |
bravčové a kuracie mäso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
112,64 € |
24.01.2022 |
|
|
26.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0043 |
bravčové a hovädzie mäso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
114,57 € |
31.01.2022 |
|
|
07.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0794 |
kurací špíz |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
115,06 € |
05.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0137 |
mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. |
36171093 |
|
116,17 € |
10.03.2022 |
|
|
25.03.2022 |
|
|
Faktúra |
