Faktúra č. DFB/22/0315

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
  • IČO: 00696374
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/22/0315
  • Popis fakturovaného plnenia: hov.držky
  • Dátum doručenia: 27.05.2022
  • Celková hodnota: 102,60 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 35/21
  • Identifikácia objednávky: 404/22
  • Dátum zverejnenia: 03.06.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
35/21 Potraviny - mäso Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 DMJ MARKET, s.r.o. 36490661 Iné 0,00 € 28.10.2021 25.11.2021 31.12.2022 24.11.2021 PhDr. Jozef Sabol riaditeľ CSS AMETYST Zmluva
404/22 mäso Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 DMJ MARKET, s.r.o. 36490661 102,60 € 25.05.2022 31.05.2022 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
Tlačiť