Faktúra č. DFB/22/0342
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
- IČO: 00696374
Zmluvný partner
- Názov: ŠPD Bystré s.r.o.
- IČO: 47528214
- Adresa: Mlynská 156/6, 094 34 Bystré
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/22/0342
- Popis fakturovaného plnenia: štrk a cement na opravu cesty v areáli
- Dátum doručenia: 08.06.2022
- Celková hodnota: 111,74 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 434/22
- Dátum zverejnenia: 16.06.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 434/22 | stav. materiál | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | ŠPD Bystré s.r.o. | 47528214 | 111,74 € | 07.06.2022 | 09.06.2022 | PhDr. Jozef Sabol | Objednávka |