| DFB/22/0206 |
T com 6 mobilov 0916941.. 3/2022 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Slovak Telekom, a.s. / T com |
35763469 |
|
25,04 € |
08.04.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0067 |
T com mobily 0911 ... 1/2022 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Slovak Telekom, a.s. / T com |
35763469 |
|
25,18 € |
08.02.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0594 |
slávnostná stuha |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Reklamné štúdio Daniela s.r.o. |
53564324 |
|
25,20 € |
21.09.2022 |
|
|
29.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0008 |
nové verzie IS MAGMA 1q2022 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
AUTOCONT |
36396222 |
|
25,49 € |
13.01.2022 |
|
|
26.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0187 |
nové verzie MAGMA HCM 2q2022 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
AUTOCONT |
36396222 |
|
25,49 € |
04.04.2022 |
|
|
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0410 |
nové verzie IS MAGMA 3q2022 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
AUTOCONT |
36396222 |
|
25,49 € |
07.07.2022 |
|
|
21.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0632 |
Magma 01.10.2022-31.12.2022 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
AUTOCONT |
36396222 |
|
25,49 € |
06.10.2022 |
|
|
21.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0627 |
t-com 6 mobilov |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Slovak Telekom, a.s. / T com |
35763469 |
|
25,61 € |
06.10.2022 |
|
|
21.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0390 |
omietka_údržba zariadenia |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
TRIBE kom. spol. |
31688101 |
|
25,64 € |
29.06.2022 |
|
|
05.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0561 |
t-com 6 mobilov |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Slovak Telekom, a.s. / T com |
35763469 |
|
26,26 € |
08.09.2022 |
|
|
11.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0268 |
T com mobily 0911... 4/2022 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Slovak Telekom, a.s. / T com |
35763469 |
|
26,30 € |
06.05.2022 |
|
|
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFS/22/0002 |
|
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
26,35 € |
19.05.2022 |
|
|
24.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0118 |
T com mobily 0911... 2/2022 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Slovak Telekom, a.s. / T com |
35763469 |
|
26,58 € |
08.03.2022 |
|
|
11.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0375 |
materiál na opravu výťahu |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Pavol Palašta |
41581016 |
|
27,80 € |
22.06.2022 |
|
|
28.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0142 |
stav.materiál na údržbu |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
TRIBE kom. spol. |
31688101 |
|
28,56 € |
14.03.2022 |
|
|
25.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0346 |
t com 6 mobilov 09116941.. 5/2022 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Slovak Telekom, a.s. / T com |
35763469 |
|
28,82 € |
08.06.2022 |
|
|
16.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0897/21 |
T com mobily 12/2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Slovak Telekom, a.s. / T com |
35763469 |
|
29,02 € |
07.01.2022 |
|
|
26.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0495 |
t com 6 mobilov 0911694xxx 7/2022 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Slovak Telekom, a.s. / T com |
35763469 |
|
29,86 € |
09.08.2022 |
|
|
18.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0212 |
bravčové a hovädzie mäso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
30,49 € |
11.04.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0259 |
mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. |
36171093 |
|
30,91 € |
04.05.2022 |
|
|
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0474 |
materiál na údržbu |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Fober Ondřej-FOBER |
34331958 |
|
31,00 € |
02.08.2022 |
|
|
12.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0011 |
modul zverejňovanie 2022 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
32,27 € |
14.01.2022 |
|
|
26.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0244 |
mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. |
36171093 |
|
32,92 € |
28.04.2022 |
|
|
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0287 |
parížsky šalát |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
32,93 € |
12.05.2022 |
|
|
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0335 |
oprava tlačiarne a výmena tonera |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
7P s.r.o. |
31722709 |
|
34,20 € |
07.06.2022 |
|
|
16.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0255 |
vodoinštalačný materiál na údržbu |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Fober Ondřej-FOBER |
34331958 |
|
35,55 € |
02.05.2022 |
|
|
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0568 |
výroba pečiatky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
GiCoS, Ing. Igor Girmala |
33261903 |
|
36,00 € |
12.09.2022 |
|
|
11.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0213 |
bravčové mäso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
36,88 € |
11.04.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0058 |
bravčové mäso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
40,29 € |
04.02.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0245 |
mrazená zelenina a šalát |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
40,32 € |
28.04.2022 |
|
|
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
