| DFB/22/0681 |
stravné lístky 15x5 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
ALDA - EVA, s.r.o. |
44186592 |
|
176,00 € |
27.10.2022 |
|
|
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0066 |
Slovnaft nákup PHM/gold karty 1/2022 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
176,31 € |
08.02.2022 |
|
|
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0835 |
obrusy PVC |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Anna Sivecká - AFRODITA |
40554074 |
|
177,60 € |
15.12.2022 |
|
|
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0204 |
vodoinštal.materiál na údržbu |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Fober Ondřej-FOBER |
34331958 |
|
177,71 € |
08.04.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0010 |
mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. |
36171093 |
|
177,80 € |
14.01.2022 |
|
|
26.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0199 |
bravčové a kuracie mäso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
178,40 € |
07.04.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0152 |
mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. |
36171093 |
|
178,55 € |
17.03.2022 |
|
|
25.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0277 |
mrazená zelenina |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
178,68 € |
10.05.2022 |
|
|
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0256 |
synchronizácia zverejňovaných zmlúv s CRZ |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
179,23 € |
02.05.2022 |
|
|
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0763 |
mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. |
36171093 |
|
179,74 € |
25.11.2022 |
|
|
02.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0853 |
prehliadka a servis výťahu okt. nov. dec. 2022 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Pavol Palašta |
41581016 |
|
180,00 € |
19.12.2022 |
|
|
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0099 |
odvoz nebezpečného odpadu |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Anna Krištanová - Ekologické služby |
34897895 |
|
180,00 € |
21.02.2022 |
|
|
25.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0171 |
odborná prehliadka výťahu 1q2022 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Pavol Palašta |
41581016 |
|
180,00 € |
29.03.2022 |
|
|
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0195 |
odvoz nebezpečného odpadu |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Anna Krištanová - Ekologické služby |
34897895 |
|
180,00 € |
06.04.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0376 |
servis výťahu 2q2022 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Pavol Palašta |
41581016 |
|
180,00 € |
22.06.2022 |
|
|
28.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0605 |
servis výťahu 3q 2022 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Pavol Palašta |
41581016 |
|
180,00 € |
27.09.2022 |
|
|
11.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0796 |
mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. |
36171093 |
|
183,05 € |
06.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0591 |
oprava uzemnenia-zemičov pre bleskozvod na objekte AB budova spoločenské miestnosti |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
ELEKTRO, Jozef Tkáč |
10677691 |
|
186,00 € |
20.09.2022 |
|
|
29.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0126 |
bravčové a kuracie mäso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
186,14 € |
09.03.2022 |
|
|
25.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0124 |
bravčové, hovädzie a kuracie mäso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
187,08 € |
09.03.2022 |
|
|
25.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0050 |
stolík pre zdr.sestru |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
ZDRAVZAR s.r.o. |
47831499 |
|
188,40 € |
01.02.2022 |
|
|
07.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0788 |
špirály do ohrevného pultu / kuchyňa |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
GFS, s.r.o. |
35798483 |
|
189,04 € |
05.12.2022 |
|
|
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0539 |
mliečne výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
189,60 € |
31.08.2022 |
|
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0029 |
mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. |
36171093 |
|
189,70 € |
21.01.2022 |
|
|
26.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0807 |
chlieb a pečivo |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. |
30414253 |
|
189,97 € |
08.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0310 |
mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. |
36171093 |
|
190,32 € |
27.05.2022 |
|
|
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0285 |
mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. |
36171093 |
|
192,40 € |
12.05.2022 |
|
|
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0472 |
mrazené potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
193,16 € |
01.08.2022 |
|
|
12.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0855 |
bravčové mäso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
193,50 € |
19.12.2022 |
|
|
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0159 |
bezolejový kompresor |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SVK Tech Capital s.r.o. |
36463825 |
|
193,80 € |
24.03.2022 |
|
|
29.03.2022 |
|
|
Faktúra |
